Jacek Izydorczyk

Proszę na czas zmiany wyłączyć kontrolę unikalnosci NIP w konfiguracji.

Taka sytuacja często ma miejsce, gdy pozycja schematu zdefiniowana jest w kontekście wypłaty albo składnika płacowego, a kwota pobierana jest z kontekstu nagłówka dokumentu.

Proszę spróbować odpiąć skrót, uruchomić aplikację ze skrótu na pulpicie lub w menu start i ewentualnie ponownie przypiąć ją do paska zadań.

zamowienie.KonfiguracjaRealizujacego a nie zamowienie.KonfiguracjaRealizujacego.KonfiguracjeRealizowane.
 
Nazwa zapewne będzie w zamowienie.KonfiguracjaRealizujacego.Nazwa.

Należy odksięgować fakturę, w programie księgowym wysłać dane księgowe, a w Subiekcie je odebrać.

Ale w powyższym kodzie nie widzę ustawienia magazynu nagłowkowego. Mozna to pominąć tylko wtedy, gdy dla uchwytu ustawimy kontekst.

Proszę jeszcze sprawdzić ustawienia konta niższego poziomu, prawdopodobnie "231-Pracownicy".

Zgodnie z informacją zawarta w pomocy do sfery, po zainstalowaniu szablonów z ALFY, można wybrać dowolną platformę, a szablon podmienić ją na .NET8

Czy plik został przesłany pocztą elektroniczną? 

W Inwentaryzacji trzeba jeszcze wyliczyć różnice, albo tak skonfigurować dokument, aby robiło się to automatycznie:

 

Po wstawieniu klienta na jakiś dokument, można klawiszem F7 wywołać wiarygodność płatniczą.

Mam wątpliwości, czy taka zbiorcza podwyżka o zadany procent faktycznie się sprawdzi. Jeśli np. obecna cena, to 199, producent ogłosi podwyżkę o 5%, to finalną ceną będzie 208,95, czy może 209? W praktyce podwyżka o 5% może oznaczać podwyżkę o około 5%.
Myślę, że jednak najlepiej przekopiować cennik do Excela, tam wyliczyć nowe podstawy kalkulacji i z powrotem wkleić do cennika. Następnie można skorzystać z operacji zbiorczej na asortymencie "Przepisz podstawę kalkulacji jako cenę ewidencyjną".
 
Z wykorzystaniem Sfery PRO+ można dopisać dwie opcje:
- możliwość zbiorczej zmiany ceny ewidencyjnej o zadany procent w górę lub w dół wraz z opcją wyrównania ceny do 0 lun 5 lub 9, w górę lub w dół i na zadanej pozycji oraz opcjonalnym zapamiętaniem obecnej ceny ewidencyjnej w polu własnym asortymentu,
- możliwość zbiorczego przepisania ceny ewidencyjnej z pola własnego asortymentu.
To można by wykorzystać do obniżek czasowych.
 
Realizacji w programie natywnej opcji "promocji zakupu" raczej się nie spodziewam.

Dodane pola własne trzeba jeszcze włączyć dla konkretnego typu dokumentu w parametrach dostępności pol opisu księgowego w programie księgowym.

Datę mogło zmienić działanie użytkownika.

Proszę w Konfiguracja -> Okresy obrachunkowe wskazać utworzoną przez Panią nową strukturę RZiS:

Dlaczego?

W oknie, w którym klika Pan na eksportuj, w punkcie 2 są dwa linki. Proszę użyć tego drugiego albo tego: https://moj.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/usluga-online/signer/upload
 
Program ten spodziewa się pliku JPK, a nie jego metadanych - to nie ma prawa działać. Proszę wyeksportować plik JPK z programu i spróbować ponownie.

W analogiczny sposób, korzystając z interfejsu IKontekstBiznesowy.

Może w szczegółach pozycji definicji określana jest kategoria dochodu, która nie została przypisana do pozycji zapisu księgowego?

Samodzielnie moze Pani zrobić tylko to, co sama Pani napisała - utworzyć w BO nowy rozrachunek, a stary rozliczyć spłatą. My natomiast, uslugowo, od strony bazy danych możemy zrobić cuda 🙂

Przechodząc przy okazji na nexo, przy założeniu, że obie firmy posiadają rozłączne zbiory pracowników, wykorzystując nieautoryzowaną możliwość kilkukrotnego uruchamiania kreatora wdrożeniowego migrującego dane z GT, można na podstawie dwóch baz danych GT uzyskać jedną bazę nexo gotową do kontynuacji pracy.

Stan wykorzystania licencji, a zarazem informację o tym, kto zalogowany jest do programu można odczytać z zarządzaniu licencjami w "głównym programie".