Skocz do zawartości

Grażyna Sz

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    129
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

2 Neutral

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

  1. Dzień dobry. Piszę o jednym sprawozdaniu. Zarówno w 2019 jak i 2020 była strata. W 2019 roku strata wynosiła 52558,41, strata z ubiegłych lat 52724,42,zobowiązania 496966,35, czyli kapitał wynosił -45769,89 zł. A pasywa 451196,46 W roku 2020 strata wynosi 322251,21 , strata z lat ubiegłych 105199,83, zobowiązania 455857,35,. Czyli kapitał na 31-12-2020 r - -367983,10. Pasywa za 2020 r 87919,25 zł. Różni się od aktywów o kwotę 322251,21 zł. , czyli o kwotę straty za rok 2020.
  2. Dziękuję, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe ustalenie innej struktury dla BO, a innej na koniec roku? Pasywa za poprzedni rok wyliczane są prawidłowo, a za rok 2020 błędnie. Czyli struktura za rok 2019 jest prawidłowa, a problem dotyczy tylko roku 2020.
  3. Dzień dobry. Nie bardzo rozumiem pytanie o to jaki efekt chcę osiągnąć. Zgodnie z przepisami Aktywa powinny równać się Pasywom, a u mnie aktywa są większe od Pasywów o kwotę straty. Przesyłam skan przygotowywanego sprawozdania finansowego. W roku 2019 też była strata i nie było problemu z podsumowaniem pasywów. SKAN07062021_00000.pdf
  4. Jaki zysk? Kwotę straty, która stanowiła równowartość salda Wn konta 86 "Wynik finansowy" wykazać w wierszu A.VI"Zysk (strata) netto" ze znakiem minus. Tym bardziej, że prawidłowo w bilansie jest wyliczony kapitał własny. Jeżeli wpisałabym stratę bez znaku minus to zarówno kapitał własny, jak i pasywa mają się nijak do ewidencji księgowej i sumy aktywów.
  5. Dzień dobry. Proszę o pomoc. Kiedy w sprawozdaniu finansowym wykazuję stratę ze znakiem minus, jest ona odejmowana i pasywa nie zgadzają mi się o kwotę tej straty z aktywami. Co robię źle. Walczę już drugi dzień i nie mogę sobie poradzić. Pomóżcie.
  6. Dzień dobry. Firma świadczy usługi dla kontrahenta unijnego , który jest w związku z tym płatnikiem VAT. Deklaracja VAT UE generowana jest prawidłowo. Sprzedaż jest wykazywana jako świadczenie usług. Problem jest z plikiem JPK. W wygenerowanym pliku ( w części deklaracyjnej) sprzedaż dla tego kontrahenta pokazywana jest jedynie w wierszu 11 ( świadczenie usług poza terytorium kraju), nie jest natomiast wykazywana w wierszu 12 ( świadczenie usług o których mowa w art.100 ust. 1 pkt.4 Ustawy). Najdziwniejsze jest to, że w poprzednich miesiącach nie było tego problemu. C
  7. Dzień dobry. Uzupełniam pole 52 zgodnie z Objaśnieniami do deklaracji VAT 7.
  8. O kwotę ulgi zwiększam VAT naliczony . 2. Rozliczenie kończy się nadwyżką podatku naliczonego nad należnym (kwota do zwrotu lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy) Teraz rozpatrzmy drugi przypadek, gdy z rozliczenia w deklaracji VAT-7 wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wtedy kwota ulgi na zakup kasy przysługuje do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wpisujemy ją w poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K. Według nowych zasad do zwrotu lub przeniesienia możemy wykazać całą przysługującą kwotę ulgi. Wcześniejsze obowiązujące przepisy limi
  9. Chyba nie rozumiemy się. Przepisy w zakresie odliczania ulgi na zakup kasy fiskalnej ( ulga dotyczy tylko kas on line) . " "Gdy z rozliczenia w deklaracji VAT-7 wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wtedy kwota ulgi na zakup kasy przysługuje do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wpisujemy ją w poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K. Według nowych zasad do zwrotu lub przeniesienia możemy wykazać całą przysługującą kwotę ulgi. Wcześniejsze obowiązujące przepisy limitowały kwotę ulgi do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (25% dla rozliczających się mi
  10. A jak nie mam podatku należnego to całą ulgę wykazuję w moim przypadku do przeniesienia, więc dlaczego w wygenerowanej deklaracji mam ostrzeżenie?
  11. Ostrzeżenie było zasadne w poprzednich latach. Aktualnie przepisy mówią tak: " 3. W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest c
  12. Dzień dobry. Wprowadziłam ulgę ręcznie w wierszu 52 deklaracji ( na zrzucie ekranu widać wytłuszczenie druku). Ponieważ spółka zdecydowała, iż kwota ulgi powiększy kwotę nadwyżki VAT naliczonego nad należnym zwiększyła się kwota do przeniesienia - w 53 i w 62. Jednakże przy zapisywaniu deklaracji pokazuje się ostrzeżenie. Ostrzeżenie jest bezzasadne, gdyż przy zakupie kas online nie ma limitu ulgi tak jak było to wcześniej.
  13. Dzień dobry. Firma zakupiła kasę fiskalną. W związku z tym przysługuje jej ulga na zakup kasy w kwocie 700,00 zł. " Schody" zaczynają się przy generowaniu JPK. VAT należny jest mniejszy od kwoty przysługującej ulgi. Jak wobec tego ująć zakup kasy fiskalnej , aby część ulgi była odliczana od podatku należnego, a pozostała powiększała podatek naliczony do odliczenia. Próba ręcznego wprowadzenia danych do części deklaracyjnej JPK nic nie dała. Pomóżcie?
  14. Dobry wieczór. Po raz pierwszy zrobiłam korektę podatku należnego o niezapłacone w terminie 90 dni od terminu płatności faktury. Korekta jest uwzględniona w rejestrze sprzedaży. Wygenerowałam próbny JPK rozliczeniowy za luty, ale nie wiem jak dodać załącznik VAT ZD do deklaracji, ani jak zaznaczyć dokonanie korekty z tytułu nieopłaconych faktur. Co mam zrobić, aby dodać VAT ZD? Pomóżcie
  15. Dobry wieczór. Operacje bankowe wprowadzam ręcznie. Jeszcze przed dekretacją kwota operacji pokazuje się w rozrachunkach z kontrahentem, ale nie ma jej oczywiście na koncie. Po dekretacji pojawia się na koncie, ale na rozrachunkach jest zdublowana. A najdziwniejsze jest to, że dotyczy to tylko niektórych kontrahentów. W czym rzecz? Co powinnam zmienić w konfiguracji? Pomóżcie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...