Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Grażyna Sz
-
Liczba zawartości
193 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Grażyna Sz
-
-
Tak jeśli chodzi o listę za grudzień. A co z listą za listopad ( wypłata w grudniu i ZUS DRA 01/12/2021) ? Jeszcze na starych zasadach czy na nowych?
-
Dzień dobry. Wynagrodzenia w spółce wypłacane są do 10 następnego miesiąca, czyli za listopad w grudniu - ZUS w styczniu. Podobnie z wynagrodzeniami za grudzień.
W związku ze zmianami od 01-01-2022r. - jak naliczać płace za te miesiące? A konkretnie podatek i składkę zdrowotną.
Sprawa pilna, bo muszę naliczyć płace za grudzień.
-
Dziękuję.
-
Problem w tym, że faktura wystawiona jest w EURO, a płatność w PLN po kursie w jakim była wystawiona faktura. Gdy rozliczam z poziomu wpłaty bankowej rozliczenie następuje po kursie z dnia wpłaty bankowej i pozostaje różnica, podczas gdy faktura została opłacona.
-
W dniu 27.12.2021 o 07:17, Jacek Magiera napisał:
Proszę rozliczyć rozrachunek od strony Operacji bankowej.
-
Dobry wieczór.
Faktura sprzedaży wystawiona w EURO. Zapłata w PLN , podzielona płatność. Jak rozliczyć? W przypadku próby rozliczenia poprzez skojarzenie pokazuje się komunikat " Nie można rozliczać przez skojarzenie spłat o rodzaju podzielona płatność. " Pomóżcie.
-
4 minuty temu, Andrzej Kubik napisał:
No to, nie widząc danych i nie mając dostępu do programu, nie poradzę.
Dziękuję. Jeszcze raz wprowadziłam wszystkie dane i plik wygenerował się.
-
3 minuty temu, Andrzej Kubik napisał:
Komunikat wyraźnie mówi o 3 polach, dwóch w danych podmiotu:
- NIP
- Nazwą pełna
i jednym w kartotece wspólników:
- data urodzenia
Sprawdziła Pani wszystkie trzy?Oczywiście. Zresztą nie było w ostatnich miesiącach żadnych zmian, a za sierpień wygenerowałam plik bez problemu.
-
Dzień dobry.
Do tej pory nie miałam problemu z wygenerowanie pliku JPK. W dniu dzisiejszym chcąc wygenerować plik za wrzesień otrzymałam komunikat " Nie można wygenerować pliku JPK. Niekompletne dane podmiotu. W danych podmiotu nic nie zmieniło się. Sprawdziłam, są wszystkie dane NIP, adres itp.
Jaka może być tego przyczyna?
-
Dziękuję za odpowiedź. Tylko dlaczego taki komunikat mam tylko przy jednym podmiocie?
-
Dzień dobry.
Wprowadzam do ewidencji VAT zakupu dokumenty. W momencie gdy chcę je zapisać - pojawia się komunikat " Trwa aktualizacja bazy danych. Spróbuj później. Zamknęłam program. Zrestartowałam komputer, a komunikat nadal pojawia się. Przeprowadziłam też konserwację bazy danych.
-
20 minut temu, Jacek Izydorczyk napisał:
To oznacza, że należność w walucie nie została w pełni rozliczona. Proszę sprawdzić, czy dla rozliczenia waluta-PLN zastosowano odpowiedni kurs - taki, który wynika z ilorazu otrzymanej zapłaty w PLN i wartości faktury w walucie.
Nie, w Rewizorze nexo nie powinno stosować się takich "sztuczek" znanych z GT - dekret powinien być tylko w PLN (bez informacji o walucie).
Nie bardzo rozumiem. Mam zapłatę w PLN ( 3734,37 ) podzielić przez kurs po którym wystawiono fakturę ( 4,4108)? Wtedy faktycznie wychodzi , że opłacono tylko 846,64 euro. A co z pozostałą kwotą (33,36 Euro)? Faktura na kwotę 880 euro w przeliczeniu na PLN to 3881,40 PLN ( dekret WN Rozrachunki Ma Sprzedaż - bez VAT. bo dostawa do UE ).
Zapłata 3734,37 PLN ( dekret Ma Rozrachunki WN Bank ) Czyli różnica powinna wynosić ( 147,13 PLN - 3881,40-3734,37 ). Tymczasem program nalicza 33,58 PLN różnice zrealizowane i 8,36 niezrealizowane.
-
Dzień dobry. Faktura wystawiona w walucie. Zapłata w PLN. Program wylicza mi różnice kursowe zrealizowane, ale również niezrealizowane. Czy dekretując zapłatę w PLN powinnam ją przeliczyć na walutę obcą ( euro) z dnia poprzedzającego zapłatę? Pomocy.
-
39 minut temu, Przemysław Werner napisał:
Czy pisze Pani o jednym sprawozdaniu finansowym i kolumnach na nim (Wartość w dniu i Wartość wg BO), czy o dwóch różnych sprawozdaniach finansowych?
Dzień dobry. Piszę o jednym sprawozdaniu. Zarówno w 2019 jak i 2020 była strata. W 2019 roku strata wynosiła 52558,41, strata z ubiegłych lat 52724,42,zobowiązania 496966,35, czyli kapitał wynosił -45769,89 zł. A pasywa 451196,46
W roku 2020 strata wynosi 322251,21 , strata z lat ubiegłych 105199,83, zobowiązania 455857,35,. Czyli kapitał na 31-12-2020 r - -367983,10.
Pasywa za 2020 r 87919,25 zł. Różni się od aktywów o kwotę 322251,21 zł. , czyli o kwotę straty za rok 2020.
-
Dziękuję, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe ustalenie innej struktury dla BO, a innej na koniec roku? Pasywa za poprzedni rok wyliczane są prawidłowo, a za rok 2020 błędnie. Czyli struktura za rok 2019 jest prawidłowa, a problem dotyczy tylko roku 2020.
-
Dzień dobry.
Nie bardzo rozumiem pytanie o to jaki efekt chcę osiągnąć. Zgodnie z przepisami Aktywa powinny równać się Pasywom, a u mnie aktywa są większe od Pasywów o kwotę straty. Przesyłam skan przygotowywanego sprawozdania finansowego. W roku 2019 też była strata i nie było problemu z podsumowaniem pasywów.
-
31 minut temu, Andrzej Kubik napisał:
A dlaczego wpisuje Pani stratę ze znakiem minus?
Taka strata to zysk.Jaki zysk? Kwotę straty, która stanowiła równowartość salda Wn konta 86 "Wynik finansowy" wykazać w wierszu A.VI"Zysk (strata) netto" ze znakiem minus.
Tym bardziej, że prawidłowo w bilansie jest wyliczony kapitał własny. Jeżeli wpisałabym stratę bez znaku minus to zarówno kapitał własny, jak i pasywa mają się nijak do ewidencji księgowej i sumy aktywów.
-
Dzień dobry.
Proszę o pomoc. Kiedy w sprawozdaniu finansowym wykazuję stratę ze znakiem minus, jest ona odejmowana i pasywa nie zgadzają mi się o kwotę tej straty z aktywami. Co robię źle. Walczę już drugi dzień i nie mogę sobie poradzić. Pomóżcie.
-
Dzień dobry.
Firma świadczy usługi dla kontrahenta unijnego , który jest w związku z tym płatnikiem VAT. Deklaracja VAT UE generowana jest prawidłowo. Sprzedaż jest wykazywana jako świadczenie usług.
Problem jest z plikiem JPK. W wygenerowanym pliku ( w części deklaracyjnej) sprzedaż dla tego kontrahenta pokazywana jest jedynie w wierszu 11 ( świadczenie usług poza terytorium kraju), nie jest natomiast wykazywana w wierszu 12 ( świadczenie usług o których mowa w art.100 ust. 1 pkt.4 Ustawy).
Najdziwniejsze jest to, że w poprzednich miesiącach nie było tego problemu.
Co mam zrobić, aby wszystko było prawidłowo?
Sorry. Nie zauważyłam braku " ptaszka" - w okienku " VAT rozliczany przez usługobiorcę". Temat nieaktualny.
-
Dzień dobry. Uzupełniam pole 52 zgodnie z Objaśnieniami do deklaracji VAT 7.
-
O kwotę ulgi zwiększam VAT naliczony .
2. Rozliczenie kończy się nadwyżką podatku naliczonego nad należnym (kwota do zwrotu lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy)
Teraz rozpatrzmy drugi przypadek, gdy z rozliczenia w deklaracji VAT-7 wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wtedy kwota ulgi na zakup kasy przysługuje do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wpisujemy ją w poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K.
Według nowych zasad do zwrotu lub przeniesienia możemy wykazać całą przysługującą kwotę ulgi. Wcześniejsze obowiązujące przepisy limitowały kwotę ulgi do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (25% dla rozliczających się miesięcznie i 50% dla rozliczających się kwartalnie).
Kwota z poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K zwiększa różnicę między VAT naliczonym i należnym, którą należy wykazać w poz. 56 deklaracji VAT-7, VAT-7K.
Powstałą nadwyżkę podatnik może rozdysponować według własnego wyboru, tj. wykazując:
jako kwotę do zwrotu,
jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
w części do zwrotu, a w części jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
-
Chyba nie rozumiemy się. Przepisy w zakresie odliczania ulgi na zakup kasy fiskalnej ( ulga dotyczy tylko kas on line) . "
"Gdy z rozliczenia w deklaracji VAT-7 wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wtedy kwota ulgi na zakup kasy przysługuje do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wpisujemy ją w poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K.
Według nowych zasad do zwrotu lub przeniesienia możemy wykazać całą przysługującą kwotę ulgi. Wcześniejsze obowiązujące przepisy limitowały kwotę ulgi do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (25% dla rozliczających się miesięcznie i 50% dla rozliczających się kwartalnie."
-
A jak nie mam podatku należnego to całą ulgę wykazuję w moim przypadku do przeniesienia, więc dlaczego w wygenerowanej deklaracji mam ostrzeżenie?
-
Ostrzeżenie było zasadne w poprzednich latach. Aktualnie przepisy mówią tak:
"
3. W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zwanych dalej "rachunkiem", lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
4. Jeżeli w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykazuje do zwrotu na rachunek lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
Z tego jasno wynika, że mogę odliczyć całą ulgę w bieżącej deklaracji.
mikroGratyfikant a Nowy Ład
w mikroGratyfikant GT
Napisano
Może robię coś źle, ale w liście płac za grudzień płatnej w styczniu program nalicza mi podatek dochodowy. Płaca minimalna tj. 2800,00 PLN.
Co muszę zrobić, aby wyliczenie było prawidłowe?