Karol Molak

Witam, Mam stworzony plan kont wraz z elementami kartotek i mam teraz pytanie czy muszę wprowadzać użycie w sprawozdaniach ? Jak mam przy rozrachunkach z odbiorcami krajowymi czy nie muszę skoro jest to pod tym planem i program automatycznie traktuje to jak powyższe ? Jeśli tak to gdzie mam to zmienić bo niestety wchodzi mi w kartoteki nie bardzo wiem jak się za to zabrać.

Dziękuję miał Pan rację dużo deklaracji skarbówka potwierdziła, że wpłynęło.

Mam sprzedaż mieszaną i teraz tak mam fakturę ze sprzedaży, przy której mogę zrobić całe odliczenie więc wpisuje sobie normalnie kwotę netto do KPiR jak poniżej 124,50 Następnie robię zapis powiązany do VAT i liczy mi tak jak ma być odliczenie mam całkowite i mam VAT d.o. 28,64 zł. Większość mam natomiast sprzedaży mieszanej i teraz w miejscu faktury w KPiR np za telefon mam fakturę netto na 29,99 zł + VAT 6,90 łącznie 36,89 stawkę z proporcji VAT mam 7 % czyli 6,90 - 7 % = 0,48 zł reszta VAT stanowi mój koszt czyli do kosztów w KPiR wprowadzam 29,99 + 6,90 - 0,48 = 36,41 zł w tym miejscu jak dam wprowadź zapis powiązany do VAT to odliczy mi proporcję VAT z kwoty netto 36,41 zł a nie z 29,99 ( co jest zrozumiałe bo tak wprowadziłem ) dlatego muszę wprowadzić w KPiR oraz w VAT 2 razy tą sama fakturę a nie tylko 1 raz jak mam w przypadku normalnego pełnego odliczenia do VAT. Teraz wyjaśniłem bardziej szczegółowo ?

Witam, Mam taki problem wysłałem deklarację chce wygenerować UPO i jest taki komunikat. Jaki błąd techniczny jest u Was i mam wysłać przez e-deklaracje czy da się to jakoś rozwiązać?

Dziękuję za odpowiedź działa :). Mam jednak jeszcze jedno pytanie jak wprowadzam fakturę z proporcją VAT do KPiR to VAT, którego nie mogę odliczyć jest moim kosztem i dla przykładu mam fakturę 192,46 zł netto VAT 44,27 - 7 % = 3,10 zł a mój koszt w tym przypadku to 192,46 + 44,27 - 3,10 = 233,63 zł jak to wprowadzę do programu to wtedy jak daję wprowadź zapis zbiorczy do VAT daje kwotę oczywiście błędną i muszę wprowadzać dwa razy tą samą fakturę da radę jakoś to obejść ?

Witam, Mam pytanie otóż mam klienta, który posiada wyliczoną proporcję do odliczenia VAT na 7 %. Ustawiłem sobie preproporcje VAT podatku naliczonego na 7 % od 1 czerwca czyli od dnia kiedy został VAT-owcem oraz tutaj z wyliczeniami, które poszły z wnioskiem o wyliczenie proporcji do US. Mam taki problem że muszę wpisywać oddzielnie VAT i oddzielnie księgowanie do KPiR. Ponieważ podczas powiązania daje mi normalną stawkę do księgowania z pełnym VAT a nie z proporcją. Podczas wysyłania deklaracji jest ok tylko przy KPiR program liczy mi normalnie. Można to jakoś ustawić czy w przypadku proporcji do VAT nie da się ? j