Jakub Z

Witam, dziękuję za odpowiedź. 1. Tak, to imap. 2. Nasz własny serwer, mogę podesłać prywatnie parametry (pytanie co by było potrzebne). 3. W sumie dziwne... bo przed chwilą w "szkice" kliknąłem wyślij. I one się wysłały i u mnie znikły, a na innych kontach nadal widnieją. teraz po kliknięciu ponownie w szkice... widzę, że znów widnieją w szkicach... 4. Nie da się ich skasować. Ikona jest nieaktywna. Ogólnie trochę wygląda jakby nie działało odświeżanie

Mamy dziś małą zagwozdkę. Znaleźliśmy w szkicach setki wiadomości i trochę to wygląda jakby je zapisywał po wysłaniu? Żadne z nas nie może skasować szkiców i mamy śmietnik W związku z tym kilka pytań: 1. Jak opróżnić szkice? do konta mają dostęp 3 osoby, ale nawet osoba która wiadomość tworzyła nie może jej skasować? 2. Czy po kliknięciu wyślij - da się zablokować wysłanie? 3. Czy jest jakiś mechanizm który powoduje zapisywanie w szkicach wiadomości?

Witam, super... to jednak musimy się upgrade'ować ;] Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi nam w niczym i nie zacznie siać jakimiś błędami

Witam, szykujemy świąteczne zamówienia ;) i to pierwszy rok gdy chciałem skorzystać z raportu sprzedaży / po dostawcy... Jednak w Nexo nie widzę raportu który by mi pozwolił: Określić zakres dat / dostawce i pokazał ilość sprzedanych produktów. Nie ma faktycznie czegoś takiego? czy może pojawiło się w jakimś uaktualnieniu?

Witam, mamy w sieci co miesiąc zmieniane hasla do kont pocztowych. W efekcie co miesiąc użytkownicy są odcinani od swoich skrzynek pocztowych... Szukam który zasób pozwala danej roli zmieniać sobie hasło do konta pocztowego... ale nie widzę... Co mam zaznaczyć aby każdy user mógł samodzielnie zmieniać hasło do serwera pocztowego? Próbowałem wyszukiwać po "klient pocztowy" / "konta pocztowe", ale nie ma żadnego zasobu... Widzę, że jest coś jak zarządzanie rolami / uprawnieniami /użytkownikami... Jak rozumiem muszę to włączyć i tym samym użytkownik zyskuje pełnie praw i można zapomnieć o jakichkolwiek rolach... bo i tak sobie wszystko włączy? albo co miesiąc będę każdemu sam zmieniał hasła?

Ojej jakie to oczywiste <chowa głowę w kartonie ze wstydu>

Witam, księgowa wymaga od nas podsumowania zwrotów / oczywistych pomyłek na koniec miesiąca. W Subiekt GT istniał raport którym to robiłem, ale Nexo niestety go nie posiada... czy ktoś może mi powiedzieć jak wyciągnąć z Nexo dane (zestawienie) z podsumowaniem wykonanych zwrotów? Robimy to w excelu, ale mając raport to 2 kliknięcia... a tak to masa bezsensownego przepisywania... Czy... da się wyeksportować zwroty do excela? Czy jest gdzieś raport dla zwrotów, który można by wydrukować? Może firmy zewnętrzne zrobiły coś takiego? A może robicie to inaczej?

Witam, taki scenariusz. Mamy Produkt X=Baniak z wodą 100 l z którego robimy komplet Produktu Z (butelka litrowa) i Y (butelka trzylitrowa). Oba komplety to defakto usługa napełniania butelek wodą. Jednak aby w sklepie internetowym była kontrola stanu magazynowego nie możemy (możemy?) zrobić tego jako usługi, więc wymyśliłem, że wprowadzę "baniak" i będę montował z niego komplety. No i wszystko fajnie, tylko potrzebuje 100 kompletów z obu rodzajów "butelek"... a nie widzę, np. opcji "zmontuj 100 kompletów". Więc mam przed sobą 200 kliknięć aby wprowadzić dostawę... Robię to źle? czy może mógłbym to jakoś zrobić rozsądniej? może jakieś zapytanie w SQL? Ewentualnie może jest jakaś opcja? Niestety nie wiem co Klienci będą kupować częściej, a chciałem aby była jakaś kontrola zużycia na bazie której mógłbym kontrolować rzeczywisty koszt / zużycie środków? Ale 200 kliknięć to niestety za dużo... a jednocześnie jak nie stworzę wielu kompletów to lienci nie kupią (kupuje się tego na kilka kilkanaście sztuk jednorazowo). Czy jak zrobię przyjęcie magazynowe np. 50 kompletów, to on autoamtycznie ściągnie ilości z "baniaka"?

MOżliwe, że na serwerze jest zły czas. Dziękuję.

Witam, mam problem. Kiedyś w GT po prostu klikałem w "synchronizuj czas i godzinę" i kasiarz synchronizował urządzenie. Szukam podobnej funkcji w Nexo, ale nic podobnego nie widzę. Czy taka funkcja jest w Nexo?

Witam, działa. Faktycznie Ctrl + P "zamulało komputer". Domyślną zwykłą drukarką była drukarka udostępniana na "niedziałającym komputerze". Zmiana domyślnej drukarki spowodowała, że okno zaczęło się pojawiać normalnie. Rozwiązane. Dziękuję!

Temat opisałem tutaj: Ale to chyba jednak nie problem SUZ, a Subiekta Nexo. W skrócie aktualne ustawienie: Serwer Nexo + SUZ Komputer Klient A Klient B Jak komputer A jest wyłączony, próba zapisania nowego paragonu działa strasznie wolno (zawiesza się na 1-2 minutę). Sam wydruk później jest już ok. Normalnie właczałem drugi komputer i problem znikał, ale wczoraj się zepsuł i nie mogę... a Nexo w zasadzie nie da się używać... Ktoś ma pomysł o co chodzi? Oba komputery Klienckie są wpięte do Switcha (Komputer B przechodzi przez jeszcze jeden switch). Ale odłączenie całego switcha nic nie zmieniło. Dlaczego brak Klienta powoduje wolne działanie drugiego komputera?

Witam, mam dziwną sytuację. Struktura sieci z grubsza wygląda o tak: --- Serwer Nexo + SUZ - wpięta drukarka fiskalna. --- Z tego wychodzi switch do których podpięte są Komputer A i Komputer B (oba nie są ze sobą połączone) (komputer B ma dodatkowy własny switch). PROBLEM: Kiedy Komputer B jest wyłączony, to Komputer A tragicznie wolno drukuje paragony (paragon co 2 minuty / zawiesza się nexo itd.) Problem rozwiązuje uruchomienie drugiego komputera i od razu drukowanie działa jak należy. Wczoraj w komputerze B uszkodził się dysk... więc nie mogę go włączyć, bo czeka mnie przeinstalowanie itd. EDIT: Problem wygląda nieco inaczej jednak. Klikam dodaj paragon > Dodaję pozycję > Klikam zapisz - i tu następuje "zawieszenie się" Nexo na 1-2 minuty. Później kliknięcie drukuj działa ok i paragon szybko wychodzi. Pytanie czemu "brak komputera Klienta" sprawia, że system się "zamula". Baza danych jest na serwerze który działa...?

Witam, na 197 transakcji 197 nie umiał przypisać. Tak sobie zerknąłem co jest problemem i na potrzeby przykładu: Przelew to: Numer zamówienia + Imię Nazwisko 3000 + Daniel Fikcyjny Patrzę co mi pokazuję Nexo i mam dwóch userów Daniel Fikcyjny... chciałoby się podejrzeć czym się różnią, ale w oknie wyboru właściwego kontrahenta nie ma możliwości zobaczenia szczegółów Kontrahenta poza nazwą... a że w tym wypadku obie nazwy są identyczne, to zgaduj o co chodzi... hmm... po zaznaczeniu automatycznie zaznaczają się oba... tylko czemu jedno ma wsp. 76% a drugie 66% i czemu widzę osobno? W Klienci Daniel Fikcyjny występuje tylko raz... Zaimportowałem drugi przelew. Klient: Daniel Drugi Przelew to 3000 x Daniel Drugi... (Nadawca Daniel Imię Drugi) Identyfikacja pokazuje: Kamil Baczynski 57% Daniel Miałek 55% Daniel Drugi 52%... Dlaczego mając nazwę bardzo zbliżoną (tylko drugie imię nie psuje) mam wynik jedynie 50%, gdy Klienci w ktorych NIC się nie zgadza maja wyzszy wspolczynnik? O_O Czy przyczyną może byc że w tytule jest "tytuł przelewu: tutaj treść" i nexo oczytuje też "tytuł przelewu"? EDIT: 1. Czy da się wtedy usunąc aby nie importował tytuł przelewu? 2. Czy jeżeli zamiast zamówień bieżących importowałbym zamówienia jako faktury pro-forma, to może wtedy dałoby się w jakiś sposób używać tych wpłat? 3. Do czego w sumie są te wpłaty, do obsługi stałych Klientów? którzy mają odroczone płatności i przypisane numery rachunków? Nie potrafię aktualnie wyobrazić sobie jak miałbym tego użyć.. Może wykupiłbym jakieś szkolenie, ale wygląda na to, że zapłaciłbym za to, że dowiedziałbym się "że nie da się"... 4. Może w takim razie mogę dostawcom ustawiać terminy płatności + importując przelewy, automatycznie Nexo wyłapywało mi które faktury opłaciłem, a które ominąłem? Czy można gdzieś przeczytać nad czym obecnie trwają prace i jakie poprawki są planowane?

W sumie pewnie przyda się zrzut ekranu. W kolumnie "wartość z linii" wszystko jest odznaczone. (może powinno być zaznaczone?). W tekst oznaczający obciążenie przepisane jest chyba dokładny tekst z kolumny 3. Próbowałem też z kolumną 4 i wpisanie w tekst oznaczający ... "+" i "-" ewentualnie może jest inny sposób ustawienia zmiennej wartości? Np -***.** lub?

Witam, znalazłem dziś temat, gdzie pytali o subiekta GT i jak łączyć wpłaty z zamówieniami... pomyślałem, więc że zapytam, a jak to jest w nexo? Spływają nam zamówienia do Zamówienia Bieżące... Każde zamówienie ma "oryginalny numer", który powtarza się w tytułach przelewów Klientów (wyjątek to szybkie płatności firmy Ecard [może jest jakaś inna firma obsługująca płatności zintegrowana z nexo?) Widzę, że mogę pobrać historię z banku muszę tylko skongurować parser CSV (może jest szablon dla ipko?). Problemy z konfiguracją: 1) tekst oznaczający obciążenie / uznanie... W przypadku iPko kwoty są w tej samej kolumnie? różni je jedynie + dla uznania oraz - ? Wygląda to: +500 lub - 500 zł. Przy próbie importu, odrzuca mi bo tekst się różni... jednocześnie nie mogę zapisać parsera, bez tych pól? Czy to oznacza, że nie mogę używać tego modułu? :(((((( 2) Z jakiegoś powodu mam przypisany zły bank... a nie mogę go zmienić? Bank "podstawowy" nie jest dodawany tylko stary rachunek, który już wyłączyłem (a nie mogę usunąć, bo jest używany?) 1a) Załóżmy, że będę ręcznie???? przeformatowywał kolumny, aby dostosować je do Nexo... czy mając zaimportowane wpłaty, mogę w jakiś sposób automatycznie oznaczyć Zamówienia bieżące tak aby pokazywał mi, że są opłacone i gotowe do realizacji? 1b) czy do tego służy identyfikacja? że jak to klikne powiąże mi zamówienia bieżące z wpłatami? 3. Czy wprowadzając faktury z odroczonymi terminami płatności, jest jakiś sposób aby z nexo eksportować przelewy do banku? Tzn. Mam FV X... chce ją opłacić, klikam na "opłać" czy jakiś inny sposób i albo tworzy mi się "koszyk przelewów" który importuje do banku albo dowolny inny sposób, aby zarządzać tymi przelewami?

Witam, jak skonfigurować czytnik kodów, tak aby po dodaniu pozycji czytnikiem. Kolejne odczytanie kodu zamiast w ilości wpisywało się jako nowy produkt? Teraz kolejne zczytanie kodu wpisuje się w ilości?

Witam, ktoś mi wyjaśni niezgodność? Zamykam sesje kasową. 1. Przeglądam operacje - XX rachunków i taka sama ilość na terminalu płatniczym. 2. Przepisuje kwotę z terminala / sumuję kwoty z subiekta. Obie się zgadzają (poszczególne kwoty też). Daje zatwierdź... wyskakuje mi różnica na XXX zł? skąd to się bierze? czy jak nie otworzę sesji, zrobię operację, i otworzę po czasie? on to wlicza? Kiedyś rozliczaliśmy się w excelu i różni c prawie nie było, teraz w zasadzie nie ma dnia, aby stany gotówki / z terminala się nie zgadzały... Dziś sprawdzałem płatność po płatności i się zgadza, ale skądś bierze XXX zł? Jak poprawnie rozliczać sesje kasowe? Każdy kasjer ma oddzielną kasę...

A wiadomo kiedy jest na to szansa? może wiosna? Drugie pytanie: 1. Chciałem dodać w takim razie działanie do zwrotów. Przygotowałem zwrot i zastanawiam się czy jest szansa, abym w działaniu w krótkim opisie (lub inaczej) "wyciągnął" automatycznie kwotę / imię nazwisko (zakładamy, że to to zwrot do paragonu imiennego) ? 2. Widzę, że jest opcja procesów automatycznych - jak zakończę proces to chyba wysyła się mail? A mogę gdzieś przypisać który konkretnie mail miałby zostać wysłany?

Hmm, chyba mam starszą wersję i dlatego nie mam tego pola ver 21.0.0. (2655). Kurcze, szkoda, że nie można w jednym zgłoszeniu serwisować kilku urządzeń. MIałbym piękny proces ;]

coś nie mam szczęścia... ciągle trafiam na funkcje które w 9X% rozwiązują problem, ale przez brak X - nie pozwalają mi ich wykorzystać czy to jest planowane do rozwinięcia?

Wiem, że nic nie wiem ale możliwości ;] Przeglądam definicje widoków, ale nie bardzo widzę Klienta poczty? da się to ustawić dla poczty?

Witam, mam kilka pytań do formatowania warunkowego: 1. Czy da się zablokować użytkownikom możliwość edycji widoku / formatowania? Czy da się ustawić formatowanie warunkowe wspólne dla wszystkich userów obecnych i przyszłych z automatu? Ma to uniknąć odmiennego formatowania dla np. danego koloru + bałaganu, gdy jeden użytkownik przesiądzie się na profil drugiego etc. Czy można ustawić formatowanie warunkowe dla konkretnego folderu w poczcie? np. w odbiorczej / nieodpisane aby miały kolor X... ale żeby ta regula nie dzialala w innych miejscach.

Hmm… w takim razie jednak nie widzę jeszcze zastosowania dla Grup Szablonów. Zerknąłem do pomocy, ale nie ma przykładowego zastosowania. Kiedy można użyć grupę szablonu do asortymentu - chodzi o jakiś przykład z życia? (bardziej edukacyjnie pytam - jestem już tym userem, który wie, że nic nie wie a) to już o kroków naście od średniozaawansowanego Chciałem skorzystać z Wysłane / Przelane... ale zorientowałem się, że wtedy nie ustawię automatycznej wiadomości, a chciałem zacząć takie rzeczy Klientowi komunikować (po wykonaniu przelewu, że wysyła się taki mail, a gdy wysłaliśmy to taka...). Chyba, że da się jakoś zrobić że w zależności od decyzji Czy wiadomości w takim razie da się warunkować, że jeżeli po drodze był krok X to wyślij wiadomość X, a jeśli zaliczono Y to wyślij Y? Czy może raczej powinienem to rozwiązać jakimś statusem ze scenariusza jak np. <<opis usterki>>… Wła Aj... właśnie zobaczyłem, że nie da się zaznaczyć wielu produktów na zleceniu serwisowym (może się da?) więc zlecenie serwisowe nie zadziała przy obsłudze zwrotów chyba, że inny pomysł? czy dla działań też są scenariusze z mailami? W parametrach serwisowych KF mam tylko Numeracja zleceń serwisowych ewentualnie nazwa usługi jednorazowej. Było więcej, ale miałem awarię internetu

Witam, to ja bym znów napisał kilka pytań (z racji długości pominąłem Pana odpowiedzi, gdzie temat unaje za wyczerpany :): Wersja 25 (zwykle wersje są wiosenne / letnie, a 25 to...?) Pomyślałem, że nie chce za bardzo tematu komplikować i spróbuję z działaniami, które można dodawać do zwrotów (serwisowych nie da się?). Stworzyłem szablon zadania > zwrot gotówki z domyślnymi danymi... i nie wiem jak użyć ten szablon? Dodając zadanie dodaje mi się zwykłe zadanie i nie mam opcji wybrania tego z szablonu? Rozwiązanie: Trzeba było zmienić Powiązany typ dokumentu. Znalazłem grupy szablonów co wydaje się super, ale nie mogę dodać grupy szablonu do zwrotu... / serwisowego Nie da się? czy robię coś źle? W weekend mocniej poklikałem scenariusze i widzę wielkie możliwości. Dość fajne muszę przyznać. Trochę dla nas "za duże" ale jest do czego rosnąć Brakuje mi tylko dwóch opcji dla zakończonych (sukces może być tylko przy jednym zakończeniu?)... bo reklamacje może się zakończyć: wymianą produktu / zwrotem środków. Oba to "sukces"? Da się to tak zrobić? ewentualnie do czego jest używany sukces? raportów jakichś? Sprawdziłem kreator dodawania z dokumentu i mam nazwa asortymentu > Symbol > Kod Dostawy > Opis pozycji > Wybierz Nazwę produktu i jego symbol mam wypełnione (gdy zaznaczam serwisowany produkt), poniżej są opcje kopiowania danych z asortymentu, ale nie ma tam symbol = symbol, a z jakiegoś powodu nie przenosi mi symbol w miejsce symbol . Co do scenariuszy (z dodanym działaniem). Czy jak jest ustawiony na danym etapie domyślny pracownik - otrzymuje on jakieś powiadomienie? da się dodać 2 działania? W temacie integracji - "Zlecenie serwisowe" w naszym serwisie by to był reklamacja / "ticket' i tam podobnie jak w zamówieniach chcielibyśmy przesylac częściowo uzupełnione dane (tzn. raczej na przyszlosc, ale zastanawiam się, czy taka opcja by była możliwa, że jak powstaje w zewnętrznym systemie "zlecenie serwisowe" to przez sferę, dodaje się zlecenie serwisowe danego typu? A jeszcze mam pytanie do wykonywanego zwrotu do dokumentu (np. korekta), nie da się ustawić dodać zlecenia serwisowego? jedynie działania? Więcej już nie piszę bo dużo Edit 8: W trakcie przygotowywania scenariusza pojawił mi się taki problem. Tworzę szablon wiadomości do którego dodaje się niewłaściwy podpis. Czy da się zarządzać podpisami w szablonach wiadomości? szukałem w autotekst ale nie znalazłem (swoją drugą szkoda że nie ma tam "wyszukiwarki").