Korekta do faktury zakupowej

[Wojciech Wójtowicz 0]

Witam

 W lutym otrzymałem fak. zakupową na jednej z pozycji brakowało 16 szt. sprzedający wystawił fak. korygującą  z datą 26.03.18 Z tej dostawy sprzedałem 360szt próbując wprowadzić  korektę subiekt nexo pro  informuje (nie można wykonać danego ruch magazynowego niewystarczająca ilość towaru mag. Jak dokonać korekty?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Radomił Ząbik 310]

Do szczęścia brakuje jeszcze informacji, ile sztuk zostało przyjętych. Nie wiem w jakiej kolejności obsługuje Pan wydania, ale jeśli przez FIFO i jest to asortyment mocno rotujący, to rzeczywiście mogło rozchodować partię i wystawienie KPZ+KFZ, może być kłopotliwe. Pierw trzeba by zidentyfikować, czy rzeczywiście ta ilość partii jest rozchodowana. Proszę znaleźć PZ do tej dostawy, i z menu kontekstowego wybrać Pokaż mapę powiązań, następnie rozwinąć pozycję, którą chcemy korygować, potem rozwijamy Rozbicie pozycji na partię, a następnie Rozchody partii.

[Wojciech Wójtowicz 0]

wprowadzone był zgodnie z fak. zakupową i wszystko zostało sprzedane 

[Radomił Ząbik 310]

16 godzin temu, Wojciech Wójtowicz napisał:

wprowadzone był zgodnie z fak. zakupową i wszystko zostało sprzedane 

Czyli na FZ było 360 szt., mimo iż fizycznie było 344szt., a potem sprzedał Pan na FS 360szt., a fizycznie dostarczył 344szt.? No to jestem w stanie wywnioskować z Pana wypowiedzi na tą chwilę. Jeśli było wprowadzone tyle samo, co było sprzedane, to nie da się tego skorygować, bo z nie ma czego korygować.

[Wojciech Wójtowicz 0]

 Na fak. było 400szt i tyle wprowadziłem, fizycznie było o 16 sztuk mniej. Tak jak Pan radził rozbiłem poz. na partie sprawdziłem rozchody (sprzedane 400szt) oczywiście fizycznie brakujące 16 szt. został wydane z następnej dostawy.

[Radomił Ząbik 310]

Ok, to trzeba poprawić rozbicie pozycji na dokumentach sprzedaży wydania, oczywiście, o ile ta partia z następnej dostawy, była dostępna w dniu wydania, aby wyciągnąć z niej te 16 szt, co zwolni wydanie 16 sztuk z tej FZ/PZ, którą chce Pan korygować. I mamy tu dwie drogi:

- jeśli wystawiliście WZ, a potem do niej FS, to najlepiej jest skasować FS oczywiście zapamiętując dane (numer, płatności itp.), najlepiej Sobie wydrukować, potem wejść w WZ, w rozbicie pozycji i zmienić wartości tak, aby z tej dostawy, którą chcemy potem korygować, było wydane mniej po 16 (nie wiem ile dokładnie, bo pisał Pan pierw 360 potem 400 ), a 16 sztuk było pobrane z tej następnej dostawy, zapisujemy, wystawiamy FS, zastępując numer AUTO tym co był, ustawiamy daty i resztę i w tym momencie, korekta FZ powinna być bez problemu.

- jeśli wystawialiście FS, a WZ stworzyła się automatycznie, teoretycznie powinniście mieć możliwość edycji rozbicia z poziomu FS, ale z doświadczenia wiem, że to się trochę kaszani i trzeba będzie wejść w rozbicie, zmniejszyć ilość o 16 na tej partii co chcemy korygować, zapisać FS, potem ponownie wejść w rozbicie, dopisać 16 sztuk z nowej dostawy i wtedy zapisać, powinno się wszystko zgadzać. Zwróćcie uwagę, czy płatności się nie pozmieniały.

[Wojciech Wójtowicz 0]

 

Dziękuję serdecznie za pomoc zastosowałem się do pana wskazówek z tą różnicą, że nie usuwałem FS tylko w niej poprawiłem rozbicie pozycji.

Pozdrawiam

WW