nabycie środka trwałgo

[Ryszard Gnela 0]

Witam 

wpisuję zakup środka trwałego z zagranicy WNT i na deklaracji nie pokazuje mi kwot w pozycjach 23,24 a vat i resztę mam dobrze wyliczoną jak powinnam poprawnie to zrobić.

wpisuję NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE potem inwestycyjne i WNTST (jest to naczepa ciężarowa).prosze o pomoc

[Kamil Goleń 115]

Proszę sprawdzić w parametrach ewidencji VAT (Widok - Administracja - Parametry - Ewidencje VAT) na zakładce Zapisy powiązane czy przy transakcji VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie są zaznaczone znaczniki jak na poniższym zrzucie ekranu:


Zapis dodany jak ten poniżej wpada poprawnie w pozycje 23 i 24 deklaracji VAT-7:


Proszę zwrócić uwagę czy ma Pan poprawnie wprowadzony miesiąc odliczenia.

[Ryszard Gnela 0]

tak miałem i nie pokazywało jak zmieniłem na transakcję trójstronną WTTN dopiero mi pokazało poprawnie.miesiąc odliczenia mam poprawny.teraz nie wiem co mam z tym zrobic czy tak zostawić jak zmienię na to co pan mi napisał to nie bedę miał w tych pozycjach

[Kamil Goleń 115]

Jak ma Pan ustawione Parametry Ewidencji VAT - zakładka Zapisy powiązane? Jeżeli mógł Pan zmienić transakcje VAT bez problemu wskazuje to na nie włączone zapisy powiązane. W tym temacie e-Pomocy jest opisana procedura włączenia zapisów powiązanych dla odwrotnego obciążenia, jednak analogicznie można ją zastosować dla Wewnątrzwspólnotowych nabyć. Przy jakiej stawce VAT wprowadził Pan kwoty?

[Ryszard Gnela 0]

UE bo vat był 0%

 

[Kamil Goleń 115]

Z taką stawką VAT na deklarację VAT-7 powinna wpaść tylko kwota netto w pole 23. Nie napisał Pan o zapisach powiązanych. Odliczenie całkowite, czy proporcjonalne?
Wykonując wszystko, tak jak to opisałem w moim pierwszym poście, nie ma możliwości żeby wartości nie wpadły, bądź wpadły w inne pola na deklaracji.