Podwojne wystawianie dokumentow

[iwi 0]

Witam.

Mam oprocz Sello jeszcze OSCgt. No i mam problem ze jezeli utworze recznie paragon lub fakture to wszystko jest OK, ale po synchronizacji programem OSCgt niektore transakcje wchodza mi jako zamowienia od odbiorcow.

Jezeli zrobie recznie zamowienie od odbiorcow to znowu nie bede mial podpietych faktur. A czasami dobrze wiedziec jaki nr faktury czy paragonu jest do transakcji przypisany. czy mozna to jakos obejsc?

Jutro bede testowal nowe Sello, ale watpie zeby to bylo poprawione bo nikt tego nie zglaszal

[Wojciech Stawarz 10]

jakoś nie mogę się w to zagadnienie 'wgryźć' proszę napisać krok po kroku co jest a co powinno być

[iwi 0]

OK. Jak to powinno wygladac wg mnie:

1. Przy tworzeniu transakcji utworz zamowienie od klienta

2. Wchodze w sGT i wystawiam paragon lub fakture - zalezy co klient potrzebuje

3. Ten paragon lub faktura automatycznie podpina sie pod SELLO

 

lub tak jak jest, ale zeby nie tworzyl zamowien od klienta.

[Wojciech Stawarz 10]

samo podpinanie dokumentów jako osobny wątek mamy w sugestiach i wydaję mi się, że w tej sytuacji wogóle nie jest potrzebne

w Sello wybieramy przy edycji transakcji jaki dokument ma się tworzyć

1) początkowy - ZK lub ZK z rezerwacją

2) końcowy - FVAT, Pi, Pi imienny

w związku z tym trzeba w tej transkacji pozaznaczać to co klient chce (lub my chcemy badź nie - patrz np. ZK) i Sello wystawi te dokumenty (w zasadzie w Subiekcie wtedy nic nie trzeba wykonywać)