Wymiana towaru na inny....

[e-strefa 0]

Bardzo fajnie zrobiliscie, ze jak mamy zwrot paczki to wraca ona automatycznie do zakladeczki "do paczek". Jest to fajne i wogole. Jednak czuje pewien niedosyt, bo to jest dobre jak poprostu paczka wroci i bedziemy ja wysylac jeszcze raz.

Sprawa sie komplikuje jezeli jest to zwrot i ma byc wymiana na cos innego.

Czy mozna by ten proces jakos zautomatyzowac? Teraz najlatwiej zrobic nowa transakcje(ale to przeciez nie jest nowa transakacja) albo kombinowac z dorabianiem dodatkowej paczki i reczym wysatwaieniem nowego paragonu.

Napewno potrzeba postulowanego przeze mnie juz wczesniej podpinania kilku dokumentow do trnasakcji i jakiegos mechanizmu ktory dorobi nam paczke do transakcji i umozliwi wystawienie paragonu na zmiany (nowa wysylka, inny towar).

 

A moze jest jakis inny zloty srodek tylko ja go nie odkrylem?

[mac 1]

No właśnie miałem dziś (nie)przyjemność obsłużyć wymiane towarów przez sello.

I generalnie na tą chwilę po prostu nie da się tego zrobić. Wszędzie ściana, wszędzie powiązania, tego się nie da bo tamto a tamtego bo poprostu nie działa ehh nawet nie chce mi się opowiadać , ale zeszło z pół godz., klient dostał niepotrzebne maile i generealnie porażka.

 

W ogóle to nie bardzo rozumiem czemu ma służyć powrót transakcji w "do paczek".

Nie myślcie sobie, że w ten sposób możecie się wykpić z tak zwanych nietypowych sytuacji.

 

Napisze jak moim zdaniem powinna wyglądać obsługa "nietypowej" sytuacji na przykładzie wymiany towaru:

 

Tworzymy w słownikach nazwy dla nietypowych sytuacji np. zwrot towaru, paczka nie doszła, reklamacja, wymiana towaru (potem musi dać się je fitrować po tych parametrach by mogły trafić do konfigurowalnych zakładek. Byłyby to także parametry w polu  "status transakcji")

 

W parametrach w SGT/dokumenty powinno pojawić się pole "dokument korygujący". Tam moglibyśmy do faktury przypisyać korektę a do paragonu zwrot detaliczn (oczywiście bez przymusu) oraz automatyczne ich wystawianie przy wybranych sytuacjach (te wcześnieś ustaliliśmy w słownikach)

 

1. Klikamy w zwrot paczki i ustawiamy date.

 

2. Z listy wybieramy powód zwrotu paczki (wcześniej ustalone w słownikach)Przydał by się automatyczny mail, by klienta poinformować o takim stanie rzeczy.

 

3. Wystawia się dokument korygujący bądz wystawiamy go ręcznie.

 

4. Transakcja trafia do konfigurowalnej zakładki, jeżeli takowej nie ma to do oczekujących na płatność (Chodź ta zakłądka powinna się właściwie nazywać "oczekujące na decyzje"). Tutaj na gridzie musi być możliwa do włączenia kolumna "stan transakcji" by było wszystko przejrzyste.

 

4. Dalej już standardowo: wklepujemy nowy towar, tworzy się strona strefy (o nazwie pobranej ze słownika) i gra gitara

 

Można by się tkże pokusić o stworzenie nowej nazwy dla pozycji na dokumencie sprzedazy w Sgt np. koszty wymiany, koszty ponownej wysyłki towaru itp .

 

Oczywiście nie jest to rozwiązanie pełne , ma wady i trzeba by je porządnie przedyskutować przed zaprojektowaniem. Zdaje sobie sobie sprawe , że nie opisałem kilku detali , ale myśle , że wszystko wyklarowałoby się w dyskusji.

 

[e-strefa 0]

W ogóle to nie bardzo rozumiem czemu ma służyć powrót transakcji w "do paczek".

Nie myślcie sobie, że w ten sposób możecie się wykpić z tak zwanych nietypowych sytuacji.

 

Lepsze to niz nic. W sumie przydaje sie, bo wiadomo ze jak paczka wrocila to trzeba cos z nia zrobic czyli np wyslac, jeszcze raz, oddac kase, bo to zwrto 10-cio dniowy(i tu na przykad Wojtku transakcja na dobra sprawe powinna przestac byc oplacona i zakonczona, bo kase oddajemy), czy tez wymienic z takich czy innych powodow na inny.

Narazie chociaz widac, bo paczka wraca i nie ma przypadku ze znaznaczymy ze wrocila i zapomnimy o sprawie, ale jedyne co mozna zrobic to latwo ja odeslac spowrotem na inny adres(kliecni czasem nie wiedza gdzie mieszkaja), no i ewentualnie zakonczyc transakcje.

 

To co opisal mac na poczatek powinno wystarczyc. Jak juz bedzie jakis zarys (najlepiej zaimplementowany) to mozemy myslec dalej jak to usprawnic.

[Wojciech Stawarz 10]

W sumie przydaje sie, bo wiadomo ze jak paczka wrocila to trzeba cos z nia zrobic czyli np wyslac, jeszcze raz, oddac kase, bo to zwrto 10-cio dniowy(i tu na przykad Wojtku transakcja na dobra sprawe powinna przestac byc oplacona i zakonczona, bo kase oddajemy), czy tez wymienic z takich czy innych powodow na inny.

oprócz oddania kasy, to chyba tylko ręcznie odznaczamy wpłatę, no bo skąd program ma wiedzieć co chcemy zrobić.

no a jak oddajemy kasę to przy zmianie stanu na anulowany (z jakiś tam powodów) - mają być 'haczyki' zdejmowane?

[e-strefa 0]

To jest do dyskusji, ale gdyby przy zwrocie(zaznaczaniu ze wrocila) mozna bylo wybrac jaki zdefiniowany przez nas lub z gory powod to mozna by to wykorzystac w "naszych" zakladkach i wtedy odrazu mamy podzielone transakcje na te ktore trzeba zwrocic kase, wymienic towar(zamowic na przykad inny), reklamacje itp itd.