Usługa transportowa dla polskiego nabywcy do Szwajcarii

[Tomasz Szwajca 7]

Witam

Mam klienta, który jest podwykonawcą. Wykonuje usługi transportu międzynarodowego, w tym do Szwajcarii.

Nabywcą jest zawsze polska firma.

Na trasach Polska - Szwajcaria wystawia faktury z VAT 0%.

Jak byście to zaksięgowali w RSV ? Z jakimi parametrami ?

Rozumiem, że to ma wejść do pozycji "sprzedaż poza terytorium kraju" w części deklaracyjnej pliku JPK ?

Za każdym razem wyskakuje mi ostrzeżenie, że transakcja z VAT 0% nie może się odbyć między dwiema polskimi firmami.

 

Pozdrawiam.

[Kamil Goleń 115]

Najlepiej będzie zasięgnąć informacji w Krajowej Informacji Podatkowej. Co do "wpadania" dokumentów do konkretnych pól w plikach JPK może pomóc plik PDF dostępny tutaj.

[Tomasz Szwajca 7]

49 minut temu, Kamil Goleń napisał:

Najlepiej będzie zasięgnąć informacji w Krajowej Informacji Podatkowej. Co do "wpadania" dokumentów do konkretnych pól w plikach JPK może pomóc plik PDF dostępny tutaj.

Dziekuję bardzo. Przyda się. Już uzyskałem pomoc od koleżanki. Taką transakcję wykazujemy w polu 13 części deklaracyjnej ze stawką 0%.

 

Pozdrawiam.