Różnica pomiędzy tabelą VAT a pozycjami na fakturze

[Wojciech Dominik 0]

Dzień dobry,

 

Mógłbym prosić o weryfikację sposobu kalkulacji 'kwoty vat' z tabli. W chwili obecnej suma poszczególnych pozycji różni się od kwoty z tabeli.

 

Screen poniżej.

 

Dziękuję.

[Aleksander Mynarek 57]

Dzień dobry

 

Tabelka VAT nie jest sumą kwot z pozycji. Tabelka VAT wyliczana jest od sumy obrotu w poszczególnych stawkach na dokumencie, w zależności od sposobu liczenia dokumentu netto lub brutto. I od tej sumy obliczany jest podatek VAT. 

Czyli w tym przypadku: 214942,25 * 0,23 = 49436,7175, po zaokrągleniu 49436,72

[Wojciech Dominik 0]

Dziękuję za odpowiedź, ale czy nie byłoby lepszą opcją sumowanie wartości  z poszczególnych pozycji na fakturze na potrzeby tabeli? Unikniemy dzięki temu różnic wynikających z zaokrągleń, które widoczne są na screenie dostarczonym powyżej.

 

Docelowo, chcemy, żeby poszczególne wartości na fakturze były ze sobą zgodne.

 

[Aleksander Mynarek 57]

Są 2 sposoby obliczania podatku VAT na fakturze.

Od sumy wartości:

Cytat

 

Art. 106e.

1. Faktura powinna zawierać:

(...)

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

(...)

 

lub od sumy z pozycji:

Cytat

 

Art. 106e.

...

10. Podatnik może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości poszczególnych dostarczonych towarów i wykonanych usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku

...

 

 

Subiekt 123 obsługuje tylko ten pierwszy sposób i nie mamy w planch zmian w tym zakresie.

 

Jeśli kogoś bardzo razi ta niezgodność, to na dobrą sprawę na wydrukach w liście pozycji można ukryć kolumnę z wyliczoną wartością VAT, ona nie jest elementem obowiązkowym na dokumencie.