PIT-11 pracownika oddelegowanego

[Edyta Pałka 0]

Witam,

Czy w Gratyfikancie Nexo można w jakiś sposób wyciągnąć przychód zwolniony z podatku? Zamierzam załączyć taką pozycję do PIT-11 dla pracowników oddelegowanych. Czy są w planach jakieś aktualizacje PIT-11 jeszcze? 

[Jacek Filipkiewicz 370]

14 minut temu, Edyta Pałka napisał:

Zamierzam załączyć taką pozycję do PIT-11 dla pracowników oddelegowanych

W którym miejscu chce Pani to wykazywać?

[Edyta Pałka 0]

na osobnym oświadczeniu, żeby pracownik miał informację jaką kwotę w roku ma zwolnioną.

Edytowane 17 Stycznia przez Edyta Pałka

[Jacek Filipkiewicz 370]

W module wynagrodzeń jest kolumna "inne zwolnienia z podatku" - można ją podsumować przy odpowiednio ustawionych filtrach za rok.

[Edyta Pałka 0]

dziękuje. Jeszcze jedno pytanie, paru pracowników do 26 r.ż. przekroczyło dochód zwolniony, teraz w PIT-11 źle wrzuca ten dochód. kwotę po przekroczeniu wrzuca w polę gdzie powinien być dochód zwolniony. 

[Jacek Filipkiewicz 370]

Proszę pokazać

[Edyta Pałka 0]

[Jacek Filipkiewicz 370]

Wygląda, że wszystko jest dobrze. Co uważa Pani za błąd?

[Edyta Pałka 0]

np tutaj składki do odliczenia z wypłat są na kwotę 1 232,84 a w PIT 11 jest kwota 1212,06..

[Jacek Filipkiewicz 370]

Pierwotnie pisała Pani, że

19 godzin temu, Edyta Pałka napisał:

źle wrzuca ten dochód.

 

Teraz o różnicy w składkach.

Różnica w składkach wynika z tego, że nie całe składki pracownika oddelegowanego można odliczyć od podstawy opodatkowania. Od podstawy opodatkowania można odliczyć tylko składki od wynagrodzenia opodatkowanego - w wypadku osób oddelegowanych występuje kwota wolna od podatku - czyli nie wszystkie składki pochodzą od przychodu opodatkowanego - program oblicza to na każdym wynagrodzeniu proporcjonalnie.

[Edyta Pałka 0]

dobrze dziękuje

[Edyta Pałka 0]

ale w takim razie u innego pracownika do PIT-11 pomimo oddelegowania wrzuciło wszystkie składki bez względu na zwolnienia z podatku?

[Jacek Filipkiewicz 370]

Ale co mam powiedzieć na takie stwierdzenie?
Proszę to pokazać na wypłacie, na PIT-11

[Edyta Pałka 0]

[Jacek Filipkiewicz 370]

Ogólnie są możliwe dwa przypadki.

 

1. Gdy kwota podstawy składek ZUS (już po pomniejszeniu o kwotę wyłączoną) jest większa od kwoty wchodzącej do podstawy opodatkowania (konkretnie brutto minus inne zwolnienia z podatku).

 

i odwrotnie

 

2. Gdy kwota podstawy składek ZUS (już po pomniejszeniu o kwotę wyłączoną) jest mniejsza od kwoty wchodzącej do podstawy opodatkowania (konkretnie brutto minus inne zwolnienia z podatku).

 

W pierwszym przypadku "ZUS" jest większy od "PIT" więc tylko proporcjonalna część ZUSu może pomniejszyć podstawę podatku - to było u Pani pierwszego pracownika - najpewniej - bo nie widać konkretnych kwot.

 

W drugim ZUS jest mniejszy od PIT więc w całości może pomniejszać podstawę opodatkowania.

[Edyta Pałka 0]

4 minuty temu, Jacek Filipkiewicz napisał:

Ogólnie są możliwe dwa przypadki.

 

1. Gdy kwota podstawy składek ZUS (już po pomniejszeniu o kwotę wyłączoną) jest większa od kwoty wchodzącej do podstawy opodatkowania (konkretnie brutto minus inne zwolnienia z podatku).

 

i odwrotnie

 

2. Gdy kwota podstawy składek ZUS (już po pomniejszeniu o kwotę wyłączoną) jest mniejsza od kwoty wchodzącej do podstawy opodatkowania (konkretnie brutto minus inne zwolnienia z podatku).

 

W pierwszym przypadku "ZUS" jest większy od "PIT" więc tylko proporcjonalna część ZUSu może pomniejszyć podstawę podatku - to było u Pani pierwszego pracownika - najpewniej - bo nie widać konkretnych kwot.

 

W drugim ZUS jest mniejszy od PIT więc w całości może pomniejszać podstawę opodatkowania.

Tak, pierwszy przypadek to Pan do 26 r.ż więc zwolniony z podatku. Teraz już rozumiem. Dziękuję pięknie.

[Mariola Rutkowska 2]

Podłączę się pod temat, chociaż problem trochę inny.

W pit-11 pracownika-kierowcy międzynarodowego do 26 lat kwotę przychodu zwolnioną z tytułu wirtualnych diet wrzuca razem z kwotą podlegającą opodatkowaniu w poz. 36 (wrzuca tam całą "nadwyżkę" ponad zwolnienie dla młodych, chociaż przychód do opodatkowania obniżony jest też o wirtualne diety, które nie są na PIT wykazywane).

Nie wiem też skąd program bierze wykazane w PIT kwoty składek na ubezpieczenie społeczne.

Załączam zestawienie wynagrodzeń i pit-11 do tego.

Może zerknie ktoś, kto jest w temacie

 

[Jacek Filipkiewicz 370]

2 minuty temu, Mariola Rutkowska napisał:

W pit-11 pracownika-kierowcy międzynarodowego do 26 lat kwotę przychodu zwolnioną z tytułu wirtualnych diet wrzuca razem z kwotą podlegającą opodatkowaniu w poz. 36

Którą wersję programu ma Pani zainstalowaną?

[Mariola Rutkowska 2]

 wersja 47.0.1

[Jacek Filipkiewicz 370]

Nierozsądnie Szczególnie przy podchodzeniu do wystawiania deklaracji rocznych.

Od tamtego czasu była już pełna wersja 48 oraz 3 poprawkowe do niej.

Oto lista zmian w jednej z tych wersji:

[Mariola Rutkowska 2]

Dziękuję za informację, zaraz ściągnę aktualizację i sprawdzę, czy będzie ok w nowej wersji

[Mariola Rutkowska 2]

Faktycznie w aktualnej wersji przychody wykazał w prawidłowej pozycji. Pozostaje jednak kwestia składek na ubezpieczenie społeczne...

W wypłacie z grudnia całe składki wyniosły 950,80 zł i tyle samo wykazał program jako pomniejszające podstawę opodatkowania, jako od składników opodatkowanych, a skąd wziął 177,84 jako "składki od przychodów zwolnionych z podatku wykazywane na PIT-11"?

[Jacek Filipkiewicz 370]

Skąd pochodzi wydruk, który Pani pokazuje?
Proszę pokazać tę wypłatę.

[Mariola Rutkowska 2]

Wydruk skonfigurowałam sobie na wypłatach. W załączeniu screeny z wypłaty

Edytowane 22 Stycznia przez Mariola Rutkowska

[Jacek Filipkiewicz 370]

Rzeczywiście dla młodego oddelegowanego w miesiącu przekroczenia limitu ulgi dla młodych jest jakiś problem.

Naprawimy go do poprawki, która ukaże się mam nadzieję jutro.

Dziękujemy za zgłoszenie.