Ranking

Moim zdaniem nie potrzeba tutaj rozwiązania dodatkowego tylko wystarczy drobna zmiana w schemacie importu: w polu treść dla konta 501-60 ustaw "(uwagi z dokumentu)". Sam mam w ten sposób ustawione dla kont "4" i przenosi mi opis z Ewidencji VAT do treści dekretu i nie muszę nic dodatkowo klikać.

usunęłam dane nadawcy i działa wszystko

Problem rozwiązany okazało się, że z jakiegoś powodu odznaczyły się opcje w domyślnych ustawieniach wysyłania

Dziękuję za odpowiedź.

Zdalnie będzie ciężko bo dostęp miałbym tylko do komputera. Proponuję na stronie Insert poszukać najbliższego punktu partnerskiego ( powinien sobie z tym poradzić ) lub punktu serwisowego ( on poradzi sobie z tym na pewno )

Generalnie proponuje zrobić tak (przynajmniej ja tak robię klientom). Opakowaniom (czyli kaucje, buteli itp) nadaję kod PKU, symbol i Kod EAN ręcznie zaczynając od 1 (oczywiście w Subiekcie, i zostawiam klientom pulę do 50 kodów), potem od 50 do (i tu różnie bywa bo zależy od branży) ok. 5000 zostawiam pulę dla towarów bez kodów EAN (czyli nadaję symbol i kod EAN ręcznie) a resztę towarów jadę przez kody EAN. Jak to wszystko jest tak nadane to wysyłam do kasy i wtedy u klientów jest spokój i zero problemów (oczywiście do czasu aż klient sam czegoś nie namiesza)

Są synchronizowane po kodzie EAN, chociaż dodatkowo jeszcze teraz muszę nadawać kody PLU , tak mi ustawił serwisant Posneta w zeszłym roku gdy zmieniałem kasę na online. Wcześniej od 2009 synchronizowałem po kodzie kreskowym. Chociaż gdy mi się zablokował odbiór sprzedaży za pierwszym razem to serwisant naprawił to nadając dla 2 towarów symbol.

A jak są synchronizowane towary? Po kodzie EAN czy po symbolu?

Po pierwsze subiekt nie traktuje kaucji jak towaru. Po drugie w Subiekcie też jest wybór na opakowanie i butelka powinna być wprowadzona jako opakowanie, wtedy ona się wysyła jako kaucja do kasy. Jeśli jest inaczej to musisz zrobić tak jak ci pisałem ale dodatkowo musisz pokasować opakowania w kasie fiskalnej.