Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Daniel Kozłowski
-
Liczba zawartości
14 426 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
111
Posty dodane przez Daniel Kozłowski
-
-
-
1 godzinę temu, Radosław Kij napisał:
Czy w jakiś sposób mogę edytować tą fakturę,
Tak, jeśli nie da się w programie to można poza programem, jeśli Pan nie potrafi to proszę skorzystać z usług kogoś, kto potrafi.
1 godzinę temu, Radosław Kij napisał:lub czy poprzez usunięcie PZ. faktura również się usunie?
Nie. Co Pana powstrzymało, aby sprawdzić ?
-
10 minut temu, Iza Knopik napisał:
Jaka może być przyczyna?
Przyczyn może być wiele tylko takich rzeczy się nie zgaduje tylko diagnozuje... W jaki sposób terminal uzyskuje dostęp do internetu ? Czy ma dostęp do internetu ? W jaki sposób SUZ komunikuje się z terminalem ?
-
4 minuty temu, Łukasz Górzyński napisał:
Wybierając korekta paragonu przy pozycjach i tak jest zwrot, wybrania opcji zwrotu nie ma, albo jej nie widzę.
Aby zmienić działanie programu należy zmienić jego parametry, w tym przypadku typ korekty dla paragonu w parametrach paragonu.
-
27 minut temu, Dorota Cieślar napisał:
I przy wpisywaniu do systemu pozycji z paragonu, ich cen brutto,
Nie ważne jakie ceny są wpisywane, ważne jest jak jest wyliczany dokument, a o tym Pani nie wspomniała, ani nie pokazała na zrzucie ekranu (ukryła Pani najważniejszą informację, nad lewym górnym rogiem listy pozycji dokumentu).
27 minut temu, Dorota Cieślar napisał:Jak wykonać wpis poprawnie?
Proszę zacząć od ustawienia kierunku liczenia dokumentu od brutto.
-
33 minuty temu, Edyta P. napisał:
Słabe jest to, że w wersji sprzedawanej przez Insert, bez dodatkowo płatnych dodatków, nie ma opcji przypisywania rozrachunku do konkretnego rachunku bankowego kontrahenta.
Zgadzam się.
34 minuty temu, Edyta P. napisał:Rozumiem, że jeśli Insert zmieniłby dostępną nazwę formy płatności na "przelew x dni" to zakładka miałaby się uruchamiać.
Nie, tak prosto nie działa tworzenie oprogramowania, dodawanie nowej funkcjonalności... Sama możliwość przypisania rachunku bankowego kontrahenta do dokumentu faktury zakupu to dopiero początek, należy jeszcze dodać miejsce i przenieść ten rachunek bankowy na zobowiązanie, a na koniec przenieść ten rachunek bankowy z zobowiązania na wypłatę bankową (tradycyjny Homebanking) czy transakcję oczekującą (bankowość online). Należałoby również zrealizować analogiczną funkcjonalność dla programów księgowych, aby przy tworzeniu zobowiązań na podstawie faktu kosztowych też móc wskazywać rachunek bankowy kontrahenta.
-
Dodam, aby na wydruku pokazała się tylko jedna pozycja "korekta" (bez pozycji przed korektą i po korekcie) potrzebna jest modyfikacja wzorca wydruku lub wydruku poza programem.
-
7 minut temu, Iwona Siadul napisał:
A czy jest możliwość wystawienia KW po zaznaczeniu rozrachunku
Nie rozumiem pytania.
8 minut temu, Iwona Siadul napisał:czy tylko w kasie?
Dokumentów kasowych nie można utworzyć z poziomu dekretów czy dokumentów VAT.
-
Niestety jeszcze nie.
-
-
Jeśli to kolejny rok obrotowy to należy przenieść BZ na BO, jeśli to pierwszy rok obrotowy to należy po prostu wprowadzić dane ręcznie: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3675,rewizor-gt-–-jak-wprowadzic-historie-wplywow-srodkow-pienieznych-na-bilansie-otwarcia-konta-walutowego.html
-
18 minut temu, Lidia Gruszczyńska napisał:
Czyli to mogą być wszystkie zewnętrzne programy, które z Subiektem się łączą?
Nie. Proszę zacząć od:
35 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:To nie jest funkcjonalność programu Subiekt GT, przyczyny należy szukać w rozwiązaniu dodatkowym, które aktualizuje informacje o stanach magazynowych lub operacjach wykonywanych przez użytkownika, który nadpisuje te informacje.
-
9 minut temu, Lidia Gruszczyńska napisał:
Proszę o informację, gdzie szukać przyczyny takiego widoku stanów magazynowych w panelu głównym "Towary"?
To nie jest funkcjonalność programu Subiekt GT, przyczyny należy szukać w rozwiązaniu dodatkowym, które aktualizuje informacje o stanach magazynowych lub operacjach wykonywanych przez użytkownika, który nadpisuje te informacje.
-
Jeśli chodzi o rozszerzenie numeru to włącza się je tak: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3165,jak-dodac-rozszerzenie-do-numeru-dokumentu-w-insert-gt.html
-
-
15 godzin temu, Przemysław Kwiatkowski napisał:
Ki diabeł?
No zapewne ten:
15 godzin temu, Przemysław Kwiatkowski napisał:Z pewnych przyczyn musiałem odinstalować i ponownie zainstalować cały pakiet Insert GT, a także CR (w tej kolejności).
--
15 godzin temu, Przemysław Kwiatkowski napisał:Jakieś pomysły co z tym zrobić?
Być może problem rozwiąże czysta instalacja programów InsERT.
-
20 minut temu, Julita Stańczuk napisał:
Dzień dobry. Od kiedy moduł Oddelegowanie będzie płatny? Czy jest już dostępny cennik?
https://www.insert.com.pl/aktualnosci/informacje/2024/modul_oddelegowani.html
-
21 godzin temu, Adam Nowicki napisał:
Producenci oprogramowanie proszą o weryfikacje pliku przesz Insert.
To niech się zgłoszą do firmy InsERT lub doświadczonego serwisanta, z którym powinny współpracować od początku.
21 godzin temu, Adam Nowicki napisał:Czyli pewnie spychologia 😉
Niestety tak.
21 godzin temu, Adam Nowicki napisał:Czy Insert będzie chciał zobaczyć plik czy stwierdzi że jest błędny?
Co do zasady firma InsERT nie świadczy takich usług, ale od reguł są wyjątki.
22 godziny temu, Adam Nowicki napisał:Może wysłać im tą instrukcję?
Według mnie jest to zbędne, gdyż ją posiadają, bez niej nie wyobrażam sobie implementacji formatu. Poza tym to nie jest instrukcja tylko sucha dokumentacja, potrzebna jest jeszcze wiedza o działaniu programów InsERT, zarówno z obszaru handlu i księgowości oraz doświadczenie.
--
ps.
W tym roku konsultuję dwa takie przypadki / dwa programy, podobno formaty działały od lat u setek klientów, niestety mi nie udało się nawet wczytać danych nie wspominając o ich poprawności / kompletności, gdzie już założenia generowania pliku były błędne, na przykład były generowane dokumenty z takimi samymi numerami (raport z dziennej sprzedaży detalicznej z formą płatności kartą i drugi raport z dziennej sprzedaży detalicznej z formą płatności gotówka).
-
1
-
-
Godzinę temu, Rafał Felkel napisał:
Problem jest taki sam
Skąd ta pewność skoro nie został zdiagnozowany ? Jak widać kolejne informacje jednoznacznie sugerują, że przyczyna problemu jest inna. Wiele problemów daje takie same objawy.
Godzinę temu, Rafał Felkel napisał:Pomoc zdalną uważam za zbędną,...
Ja tylko odpowiedziałem na Pana prośbę o pomoc.
Godzinę temu, Rafał Felkel napisał:na infolinii insert nikt nie pomógł, pomoc techniczna za pomocą maila razem z logami nic nie pomogła, nie rozumiem po co miałbym płacić kilkaset zł, żeby usłyszeć to samo co wcześniej.
Nie rozumiem do jakiej wypowiedzi się Pan odnosi, gdyż ja zasugerowałem dwie ścieżki rozwiązania problemu i żadna z nich nie wspominała o infolinii InsERT, infolinia czy forum to tylko grzecznościowe formy pomocy, nie można niczego wymagać, gdyż nikt to niczego się nie zobowiązał. Nie rozumiem też dlaczego zakłada Pan, że usłyszy to samo co wcześniej i zapłaci za nierozwiązany problem, przecież wystarczy ustalić warunki rozliczenia przed wykonaniem usługi, a wiele serwisów rozlicza się za efekty, a nie starania.
-
Godzinę temu, Rafał Felkel napisał:
Jest jakieś rozwiązanie problemu? Ja mam tak samo problem z przeglądaniem maili w gestorze, nie można przewijać góra dół w dolnym podglądzie i nie widzę co jest w mailu, czasem wyświetli a czasem nie.
Na jednej stacji AIO nie działa tak jak powinno, na innej śmiga.
Wysyłałem logi to insert i nie widzą problemu, zastanawiam się zatem czy nie zrezygnować z nexo pro na rzecz navireoJakie programu dotyczy problem, gdyż pisze Pan na forum GT ?
Godzinę temu, Rafał Felkel napisał:Jakieś pomysły jakaś pomoc ?
W dniu 25.02.2023 o 21:41, Daniel Kozłowski napisał:Od jakiegoś czasu jest oferowana taka usługa: https://www.insert.com.pl/pomoc-zdalna.html, inna możliwość to dostawca programów / serwisant.
-
Takie problemy rozwiązuje się przez wiele kas gotówkowych, wtedy każda kasa, w tym główna firmy jest zgodna z rzeczywistością, a efekt uboczny to zachowana chronologia numerów dokumentów.
-
4 godziny temu, Paulina Bystry-Długosz napisał:
Dzień, odkopuje temat z pytaniem czy pojawiła się taka funkcjonalność wyłączająca cennik do dokumentów PW, RW?
Jeśli dobrze rozumiem pytanie to funkcjonalność pozwalająca uzyskać oczekiwany efekt istnieje od zawsze - wystarczy dodać nowy cennik z zerowymi cenami i ustawić go jako domyślny dla tych dokumentów ?
-
-
3 godziny temu, Łukasz Kaczmarek napisał:W dniu 11.03.2024 o 23:27, Daniel Kozłowski napisał:
I takie jest w praktyce jeśli zna się możliwości programów, infrastruktury i potrafi się z nich skorzystać.
Tak założyłem, skoro jest wykorzystywana wymiana danych przez epp.
Nie widzę problemu, do tego między innymi służy praca zdalna.
W takim razie jak polecał byś to wykonać ?
Dokładnie tak, jak opisałem to w cytowanych wypowiedziach, reszta to już wdrożenie rozwiązania w praktyce.
Podwójne dokumenty w rozrachunkach
w Rewizor GT
Napisano
Należy wprowadzić obieg dokumentów, w którym błędy nie będą się zdarzały, prawdopodobieństwo będzie bardzo, bardzo małe, a wystarczy, aby ktoś inny zweryfikował dokument po wprowadzeniu.
Jak wyżej, jak miałby to zrobić Rewizor skoro nie umożliwia tego sam Subiekt. Poza tym sama wartość to mały problem, gorzej jeśli zostanie podany błędny kurs. Księgowy powinien też wiedzieć, że wszystkie zapisy na kontach można po prostu przeksięgować, więc w ostateczności można przeksięgować błędny rozrachunek na poprawny.