Donata Ciesielska

Czy będzie to poprawione? Bo termin wysyłki JPK Vat mija już w środę, a w broszurze jest napisane: "W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP)." Czy podsumowania również powinny to odejmować?

proszę poczytać post

Wg mnie ta wersja nie zmieniła tego problemu. Po aktualizacji nadal są różnice w podliczaniu i w ewidencji Vat sprzedaży nadal sumują się faktury FP. Mówię o JPK, bo w wydruku ewidencji po zastosowaniu filtrów można to wydrukować poprawnie. Natomiast czy w JPK jest prawidłowe sumowanie i FP i RO łącznie?

to nie jest mój wzorzec własny, ani zewnętrzny...jest dostępny, jak każdy inny.........

we wzorcu "standardowym" podsumowanie jest dobre; ten wzorzec to Podsumowanie dnia - paragony vat; skoro jest dostępny, to uważam, że powinien być prawidłowy, a jak widać nie jest........

U mnie na wydruku rejestru niestety same zera w posumowaniu, natomiast wydruk listy jest taki, jak w widoku (czyli wszystko błędnie)

Dzisiaj zainstalowałam nową wersję 1.64 SP1. Niestety jest błąd w podliczaniu rejestru vat sprzedaży w Subiekt GT. Wartości z faktur wchodzą do innych kolumn Vat. Podsumowania też są dziwnie przesunięte. W załączniku screen.

GAZETA PODATKOWA pisze, że trzeba ujmować w nowym JPK wszystkie faktury do paragonu: Od 1 października 2020 r. w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K podatnicy zobowiązani są do odpowiedniego oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży określonymi kodami. Faktury, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, tj. faktury wystawiane do paragonów, należy oznaczyć symbolem "FP" (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym takiego dowodu sprzedaży zakupu). Pamiętać należy, że oznaczeniu GTU podlegają również faktury z oznaczeniem "FP". Przy czym podkreślić trzeba, że od początku października br. zmieniły się zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów w ewidencji VAT. Jak wynika z nowo dodanego do ustawy o VAT art. 109 ust. 3d, dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej w kasie są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz VAT należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji. Powoduje to, że od 1 października br. w ewidencji VAT trzeba ujmować wszystkie faktury potwierdzające sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie (sporządzone dla innych podatników, jak i dla osób prywatnych). W broszurze informacyjnej MF (zamieszczonej na stronie www.podatki.gov.pl) dotyczącej nowej struktury JPK_VAT wyjaśniono, że w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT dookreślono, iż dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie zwiększają wartości sprzedaży i VAT należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana w kasie i ujęta w raporcie fiskalnym w okresie rozliczeniowym, w którym, co do zasady, powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwe jest ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym. W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie VAT należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i VAT należnego z tytułu sprzedaży udokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (oznaczonych "FP"). Oznacza to, że podstawą ujęcia transakcji w pliku JPK_VAT zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej jest raport okresowy z kasy. Z kolei wystawiona do tego paragonu faktura spełniała funkcję informacyjną i w pliku JPK_VAT powinna zostać oznaczona symbolem "FP". W związku z tym podatnik powinien zwrócić uwagę na to, że do końca września 2020 r. faktur do paragonów wystawionych dla osób prywatnych nie musiał ujmować w pliku JPK_VAT, natomiast od 1 października br. musi je ująć z oznaczeniem "FP".

Dokładnie tak...

19.06. ukazała się nowa wersja 1.63 Subiekt GT i Rachmistrz GT. Natomiast nie dostaliśmy żadnego powiadomienia, ani wiadomości w programie. Również program sprawdzając aktualną wersję, pokazuje ,że mamy wersję aktualną. W rzeczywistości mamy natomiast wersję 1.62 SP2 HF2 (1.6206.22.4746). Mamy skonfigurowany InsMail i wiadomości. Nigdy nie było z tym problemów. Czy coś się zmieniło z aktualizacją w programie?

Gdybym znalazła odpowiedź, nie pytałabym na forum. Dziękuję za pomoc.

A jeszcze pytanie, jak wpisać Warunek SQL, żeby kolorem podświetlać też kontrahentów, którzy mają w swojej kartotece zaznaczony znacznik: "odbiorca detaliczny"?

Bardzo dziękuję, pozdrawiam

Jak ustawić formatowanie warunkowe na liście kontrahentów, aby kolorem zostali podświetleni kontrahenci, którzy mają w swojej kartotece zaznaczony znacznik: "czynny podatnik vat"?