-
Liczba zawartości
117 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Artur Kołodziej
-
-
8 godzin temu, Anna Sałacińska napisał:
Nie da się dodać faktury bez wskazania płatności
powoduje to błąd
W takim wypadku trzeba ustawić formę płatności kredyt kupiecki a następnie rozliczyć operacja bankową.
-
Nie do końca o to mi chodziło.
Zauważyłem na podmiocie testowym że jest tak jak Pan opisuje.
Musiałem przestawić "coś" w programie. Niestety nie wiem gdzie...
W chwili obecnej program u nas działa tak że po wpisaniu nazwy i akceptacji ENTER dodaje się nowa kartoteka towaru.
-
Dzień dobry,
W chwili obecnej po wpisaniu nazwy nowej pozycji (której nie ma na magazynie) i zatwierdzeniu ENTER program dodaje mi nowy towar.
Czy jest możliwość zmiany domyślnego trybu wprowadzania nowej pozycji na dokumencie zakupu jako Usługi jednorazowej?
-
Miałem już kilkanaście razy sytuację że były błędy przy aktualizacji ale zawsze była wykonana kopia. Mogła być nie widoczna z poziomu programu ale była(widoczna z poziomu MSSMS).
Czyli przeczucie by nie ufać kopi automatycznej przed aktualizacją było trafne ;)
Z ciekawości zapytam, w jakiej sytuacji program nie wykona kopi przed konwersją ?
-
Na szczęście program przed aktualizacją automatycznie robi kopię zapasową (o ile nikt nie wyłączył tej opcji).
Skontaktuj się z dostawcą programu, sądzę że powinien pomóc.
ostatecznie zapraszam do kontaktu.
-
Rozumiem że chodzi o pole termin realizacji.
jeśli tak to poniższy warunek SQL należy wkleić do formatowania.
case when convert(datetime, Dok.dok_TerminRealizacji)<=convert(datetime, getDate()) then 1 else 0 end
- 1
-
Jeśli plik xml był edytowany i zapisany przy użyciu innego kodowania - reset ustawień nic nie da.
Trzeba podmienić plik lub usunąć i stworzyć go na nowo.
Miałem również podobno sytuacje (z tym że sam edytowałem plik i zapisałem go w złym kodowaniu )
-
Choć rozwiązanie ze zmianą klucza rejestru z pewnością pozwoli na aktualizację z pominięciem archiwizacji, nie polecał bym takiego rozwiązania.
Można skonfigurować serwer linuxowy tak by archiwizacja przebiegła poprawnie.
Ogólnie musimy udostępnić zasób do którego i serwer i końcówka z której ma być wykonana kopia ma dostęp.
Poniżej opis dla dockera.
Należy utworzyć na serwerze ubuntu lub docker folder udostępniony o nazwie - IP serwera lub nazwie hosta np. u mnie zawierający domyślną lokalizację pliku tymczasowego do przechowywania kopi zapasowych np u mnie:
/192.168.0.2/Docker
Następnie udostępniamy katalog Docker
Robimy to w celu oszukania programu archiwizującego insert i serwera sql
Ponieważ program archiwizujący "wskazuje" bazie danych wykonanie kopi do katalogu tymczasowego (/192.168.0.2/Docker) a następnie kopiuje bazę do lokalizacji docelowej
tak skonstruowany katalog - będzie widoczny przez serwer jako katalog o nazwie "/192.168.0.2/Docker"
A przez końcówkę z której wykonujemy archiwizację katalog będzie widoczny jako folder Docker udostępniony na hoście o IP 192.168.0.2
Dlatego możemy w konfiguracji subiekta wskazać ścieżkę "Folder archiwum" i "folder roboczy" //192.168.0.2.Docker
rozwiązanie sprawdzone i działa są małe niuanse ale nie zauważyłem wpływu na działanie samego programu.
-
Podepnę się do tematu by nie tworzyć nowego wątku.
Czy jest możliwość przy wysyłce mailem faktury zmiany domyślnego tematu wiadomości (nr FV)?
Rozliczanie wplat PayU i przelewy24 z allegro w subiekt
w Pomocna dłoń
Napisano
Wiem, że temat stary, ale mamy już takie oprogramowanie Zapraszamy 👍