Agnieszka Sokołowska

Obecnie są to karty pracy dla każdego pracownika w których są liczba godzin oraz warunki szczególne, np. praca pod ruchem + 10% stawki godzinowej. Do tej pory kadry wprowadzały to ręcznie do starego programu. Teraz zamysłem Zarządu jest to aby kierownicy mieli dostęp tylko do ewidencji czasu pracy i tam nanosili wszystkie czynniki na kalendarz pracownika, żeby wykluczyć zdublowane godziny, sytuacje gdzie 2 osoby coś uzupełnią dla jednego pracownika, itd.

Gratyfikant nexo PRO rownież nie rozwiąże problemu ? Czy istnieje dodatkowe rozwiazanie partnerskie GT lub nexo PRO które rozwiązałoby ten przypadek ?

W takim układzie jak uzupełnić tą opcje w tabeli?

Witam, firma budowlana zatrudnia pracowników UoP na zasadzie godzinowej, mogą mieć kilka stanowisk z różnymi stawkami. Naliczane są też dodatki np. warunki szkodliwe 15%, praca pod ruchem 10% itd. W ciągu jednego dnia może być tak, że jedna osoba ma 3h pod ruchem, później 2h szkodliwe itd. Dodatkowo był maszynistą i robotnikiem drogowym gdzie każda stawka jest inna. Jak to rozwiązać w kwestii Ewidencji czasu pracy oraz w którym momencie możemy zdefiniować "Atrybut godzinowy" w tabelce "godziny przepracowane" -> szczegóły? Dziękuje za wszystkie cenne wskazówki

Czy jest importer środków trwałych z Excela do Rewizora GT ?

Witam, zainstalowaliśmy serwer SQL na Linuxie Centos7 i mam problem z archiwizacją, folder docelowy i roboczy zrobiłam na Linuxie, niestety nie idzie, krzyczy błędami dostępu. Czy są jakieś metody? Jaki powinien być folder roboczy? W jaki sposób zaktualizować bazę danych ? Z góry dziękuję za każdą wskazówkę

Witam, potrzebuje integrator do przeniesienia danych z Excela do Gratyfikanta GT, chodzi o umowy pracownicze, dane pracowników mam z Płatnika. Czy coś jeszcze mogę przenieść do Gratyfikanta czy tylko ręcznie ?

Witam, klient od 1 grudnia wszedł na VAT. W Subiekcie nexo ma dodany okres rozliczeń VAT z data 1.12, ma nieaktywną przyczynę zwolnienia z VAT i zmienione wszystkie stawki w asortymencie. W transakcjach handlowych dla sprzedaży ma ustawione, żeby pobierał z kartoteki. Przy wystawianiu paragonu nadal system wstawia ZW. Co jeszcze powinnam ustawić, żeby pobierał VAT? Z góry dziękuje za pomoc.

Witam, bardzo proszę o poradę. Firma chce przejść na oprogramowanie InsERT - Subiekt GT (6 stanowisk) w tym jedno oddziałowe, Gratyfikant GT (13 stanowisk) w tym jedno oddziałowe i Rewizor GT (1 stanowisko). Firma ma ok 2000 fv zakupu i sprzedaży w miesiącu, 500 towarów, 7000 kontrahentów i 500 środków trwałych. Jednocześnie będzie zalogowanych 20 stanowisk. Proszę o poradę odnośnie zakupu serwera i zabezpieczeń. Jakie musi spełnić minimalne wymagania, żeby wygodnie pracować. Jeśli tylko baza byłaby na serwerze opartym na linuxie to czy nie będzie to powodowało problemów? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

Witam, czy znane jest już inne rozwiązanie, czy trzeba to robić ręcznie? Klient nie ma importera towarów.

Witam, pomimo uprawnień administracyjnych do Subiekta 123 po wejściu w tą zakładkę mam komunikat "Odmowa dostępu". Czy coś sie dzieje globalnie? Zakładalam konto dla klienta i ma dokladnie tak samo. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.

Czy może udało się już znaleźć rozwiązanie problemu ? Mamy biura rachunkowe, które w związku z promocją przeszły na Nexo PRO, ale nie mogą podpisać dokumentów z Rewizora z wykorzystaniem mSzafira.

Dziekuję, sprawdzę. Czy jest możliwość wydruku informacji ile klient jest nam winien ? Na dobro nasze i kwota, bez całego podsumowania?

Witam, czy w Rewizorze GT istnieje takie zestawienie/saldo, gdzie mielibyśmy tylko łączne zobowiązanie danej firmy, np. "na dobro Nasze 369 zł" , bez łącznej sumy obrotów i płatności i dokumentów? Tylko różnica pomiędzy winien a ma, bez wskazywania całego obrotu - nie wiem czy się wystarczająco jasno wyraziłam. Poza tym nie wiem dlaczego rewizor tak generuje salda - ta firma jest dłużna dla firmy 369 zł,a z potwierdzenia sald wynika ze 553,50 . Poza tym nie wszystkie operacje są brane do potwierdzenia sald - na przykład nie mam w saldzie operacji RKS-941 na 335,74 i jej płatności wb-207 ? Nie wiem dlaczego program nie ujmuje wszystkich operacji?

Niestety podpis mSzafir w Rewizor Nexo PRO nie działa Po wybraniu aktualnego certyfikatu i klknięciu przycisku "OK" pojawia się komunikat, iż wystąpił nieprzewidziany błąd. W logach Windowsa zgłaszane są takie błędy jak na poniższych screenach. Na tym samym Windowsie mSzafir działa bez problemu na Rewizorze GT jak i Płatniku, także nie jest to problem po stronie mSzafira.

Witam, czy istnieje możliwość podłączenia podpisu mSzafir (wersja chmurowa Szafira) do Rewizora Nexo PRO ? Podpis w systemie Windows jest poprawnie zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z instrukcją KiR.

Jeśli chodzi o operacje bankowe to do dekretacji słuza w zależnosci od rodzaju BW schemat standardowy Wypłata z konta lub BP schemat standardowy Wpłata na konto. Czy coś jeszcze trzeba ustawić ?

Po wczytaniu wybieram transakcje, klikam dwa razy zaznacz do uzgodnienia, przechodzę do opcji rozliczenie rozrachunków i po kliknieciu dwa razy mam opcje "Wypłata z rachunku", dopisuje rachunek i wybieram kategorie, po zapisaniu mam operacje dla danej transakcji. W taki sposob powinnam robic dla każdej transakcji ?

Dobrze, więc będziemy tworzyć operacje bankowe. Po wczytaniu wyciągu w homebankingu, wybraniu opcji zapisz i zamknij widzę go w menu transakcje, ale nigdzie wiecej nie widnieje, nawet w operacjach bankowych, jest tylko w polu transakcje. Jak dobrze rozumiem po wprowadzeniu przez homebanking powinien trafić do opcji "Operacje bankowe" ?

Mam schemat dla wyciagu , katogoria jest w kazdym dokumencie, wybrałam inny parser i mam kontrahenta, kwote i tytułem. Co powinnam zrobić, zeby wyciąg trafił do zakładki wyciągi bankowe ?

Mam kategorie dokumentów, schemat importu powinien być także skonfigurowany po kategoriach czy coś jeszcze ? Nie robiłam tego wcześniej dlatego wolę zapytać, tak korzystałam z parsera ogólnego.

Witam, próbuje zaimportować wyciągi bankowe z banku spółdzielczego do Rewizora GT, ale jedyne co się importuje to data księgowania i kwota. Nie ma kontrahenta tytułem itd. Wszystko robiłam na parserze ogólnym z kodowaniem UTF8. Czy coś jest zrobione źle ? Gdzie znajdę opis kolejnych kroków postępowania z wyciągami bankowymi, tak by mieć podział na Wn i Ma oraz powiązanie z transakcjami kontrahentów?

Dziękuję bardzo, modyfikacji wzorca niestety to nie wykluczyło, ponieważ klient np. wystawiając FVS w USD, chciał kwotę do zapłaty netto na rachunek USD (tu Pana rozwiązanie się sprawdziło, dziękuję ), natomiast kwotę VAT życzy sobie w PLN na konto PLN.

Witam, klient ma kilka kont walutowych, chciałby, żeby na wzorcu wydruku w polu do zapłaty pojawiało się konto zgodne z walutą płatności. Czy poza dyrektywą Dokument.NumerRachunkuDlaPlatnosciOdroczonej mogę odwołać się do innych kont zdefiniowanych w Subiekcie ?

Witam, Potrzebuje dodać pole własne na wydruku Zamówienie do dostawcy. W edycji wzorca po wybraniu Business Objects Dokument.encjaDokumentu -> New Business Objects w opcji Child mam tylko PolaWlasneAdv2, nie mam niestety PolaWlasneAdv z polami własnymi, czy coś robię źle?