Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Tomasz Cichoń
-
Liczba zawartości
149 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Tomasz Cichoń
-
-
Proszę zaktualizować program do najnowszej wersji. W którejś z poprzednich taki błąd występował.
-
-
Normalnie, zgodnie z ustawa o rachunkowości + prowadzić sobie dodatkową ewidencję czy to na kontach pozabilansowych czy też w Excelu itp. na wydatki/operacje mieszczące się w kategoriach opodatkowanych eCIT
-
-
-
2 minuty temu, Małgorzata Myszk napisał:
JAK WIDAĆ NA ZAŁĄCZONYM OBRAZKU, NIE MA OPCJI USUNIĘCIA WYSŁANEJ DEKLARACJI:(
Jeśli uraziło pytanie na pytanie to przepraszam:)
Jest, trzeba kliknąć "Deklaracja" a następnie "Usuń deklarację elektroniczną". W linku od Pana Daniela jest to opisane krok po korku, proszę przeczytać artykuł.
-
-
1 minutę temu, Monika Kucharska napisał:
Blokada okresu jest bardzo przydatna.
Przeszkadza w takich momentach jak, np. dodanie odliczenia składek u ryczałtowców - mamy zamknięty miesiac, jesteśmy w kolejnym i chcemy odliczyc składkę ZUS z poprzedniego miesiaca, ale zapłaconą w miesiacu obecnym. Wtedy blokada nam to uniemożliwia. Trzeba zamykac wszystkie okna żeby ją zdjać.
Bardzo przydatne byłoby, gdyby okno o informacji , że nie możemy czegoś zrobić bo jest blokada, zawierało możliwosć jej zniesienia. Żeby nie trzeba było zamykać okna wprowadzania dokumentu.
Teraz, przy księgowaniu, nie można podać daty sprzed blokady, ale datę wypisuje się po uzupełnieniu numeru dokumentu i kontrahenta, potem orientujemy się że mamy założoną blokadę (a np chcemy zaksięgować cos z datą wstecz) i musimy całe okno zamknać, zdjąć blokadę i dokument wprowadzac od nowa, jeszcze raz.
Wystarczy otworzyć sobie w nowym oknie tę samą firmę (F12) i zdjąć blokadę. Wtedy da się zapisywać itd.
-
Wpisać "z palca" koszty do raportu "podstawa składki zdrowotnej".
-
Strzelam.
Może dlatego nie potrafi zweryfikować kontrahenta?
-
2
-
-
Godzinę temu, Katarzyna Wojtunik napisał:
Dzień dobry, czy jest już taka możliwość? Jeśli tak, to jak to zmienić? Dziękuję.
Tak, można to zmienić w "konfiguracja → szablony wiadomości e-mail → wybrać szablon → edytuj → i zmienić nazwę nadawcy".
-
7 godzin temu, Jacek Izydorczyk napisał:
Nie ma konieczności ręcznej edycji pliku JPK. Wystarczy prawidłowo zaewidencjonować datę zapłaty w programie. Ponowne zaliczenie musi być ściśle powiązane z korektą. Korekta musi być ściśle powiązana z dokumentem pierwotnym. Dokument pierwotny musi mieć wprowadzoną datę zapłaty na zakładce Inne.
Panie Jacku,
bardzo dziękuję za informację. Jednakże moim zdaniem wpisywanie daty zapłaty powinno być możliwe podczas ponownego zaliczania - wtedy kiedy faktycznie dokonano zapłaty, a nie powodować konieczność cofania się do pierwotnej faktury. Tym bardziej, że istnieje możliwość ręcznego dodawania ponownego zaliczenia do VAT zgodnie z instrukcją Insertu https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3262,rachmistrz-i-rewizor-gt-–-jak-recznie-dodac-ponowne-zaliczenie-do-vat-podatku-naleznego-z-tytulu-nieterminowych-platnosci-zle-dlugi.html?token=IjIwMjEvMDgvMzAsIDEzOjA1OjA0LS0-LCAi.3qjMhuCzLGtLufE7wJuYqdCt2XY i wtedy to już w ogóle nie można skorzystać ze wprowadzania daty zapłaty na dokumencie pierwotnym.
-
2
-
-
5 minut temu, Kamil Goleń napisał:
Dzień dobry,
bardzo proszę wejść w ten plik JPK na zakładkę SprzedazWiersz, włączyć edycję w lewym górnym rogu i przy dokumentach oznaczonych w kolumnie "KorektaPodstawyOpodt" uzupełnić kolumnę "DataZaplaty" i zapisać plik JPK. Proszę o informację zwrotną czy to rozwiązało Pański problem.
Panie Kamilu,
dziękuję, wykonałem opisane przez Pana czynności i plik udało się zatwierdzić i wyeksportować, jednakże to nie jest rozwiązanie problemu. Plik powinien z automatu sam generować się bez wspomnianego komunikatu o błędzie i dać się zatwierdzić i wyeksportować od razu bez konieczności ręcznej edycji zakładki SprzedazWiersz.
Liczę, że dokonają Państwo stosownych poprawek.
-
Dzień dobry,
wersja programu 1.72 SP2 HF1, nie można wygenerować pliku JPK_V7M w przypadku gdy chcę ponownie zaliczyć do VAT fakturę sprzedaży, do której wcześniej zastosowano ulgę na złe długi w VAT. Zakładka VAT "inne" → zaznaczony ptaszek włącz korygowanie VAT → ponowne zaliczenie do VAT.
Komunikat o błędzie jak poniżej:
"Nieprawidłowa struktura pola SprzedazWiersz: LpSprzedazy NrKontrahenta NazwaKontrahenta DowodSprzedazy DataWystawienia KorektaPodstawyOpodt K_19 K_20
[row: 1; column: 22541]: element 'K_19' is not allowed for content model '(LpSprzedazy,KodKrajuNadaniaTIN?,NrKontrahenta,NazwaKontrahenta,DowodSprzedazy,DataWystawienia,DataSprzedazy?,TypDokumentu?,GTU_01?,GTU_02?,GTU_03?,GTU_04?,GTU_05?,GTU_06?,GTU_07?,GTU_08?,GTU_09?,GTU_10?,GTU_11?,GTU_12?,GTU_13?,WSTO_EE?,IED?,TP?,TT_WNT?,TT_D?,MR_T?,MR_UZ?,I_42?,I_63?,B_SPV?,B_SPV_DOSTAWA?,B_MPV_PROWIZJA?,KorektaPodstawyOpodt,(TerminPlatnosci|DataZaplaty),K_10?,K_11?,K_12?,K_13?,K_14?,K_15,K_16,K_17,K_18,K_19,K_20,K_21?,K_22?,K_23,K_24,K_25,K_26,K_27,K_28,K_29,K_30,K_31,K_32,K_33?,K_34?,K_35?,K_36?,SprzedazVAT_Marza?)'"Jeśli chodzi o kolumnę K_19 to nie widzę nic co by mogło powodować powstanie błędu.
Pliku nie da się także wyeksportować tak żeby w nim "pogrzebać" i sprawdzić co może być nie tak.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
-
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość usunięcia z wydruku faktury informacji, że faktura została wystawiona przy użyciu aplikacji "Subiekt 123, InsERT S.A. Wrocław"?
Informacja taka znajduje się na każdym wydruku faktury, na dole po lewej stronie.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
-
59 minut temu, Krzysztof Lasko napisał:
W czerwcu 2022 można odliczyć zdrowotne? Przecież na screenie widać że zdrowotne odliczone jest 0,00zł i podatek 12%.
W czerwcu obowiązywało tzw. rolowanie zaliczek. Jako, że prowadzi Pan biuro powinien Pan o tym wiedzieć...
-
-
Potwierdzam problem także u siebie.
W moim przypadku Gratyfikant źle generuje numery id_bloku w pliku xml. Ręczna zmiana w pliku na właściwy nr bloku pozwala zaimportować wygenerowany plik do płatnika.
-
Umowy cywilnoprawne → operacje → zbiorcza zmiana podatku zryczałtowanego z 17% na 12%
-
1
-
-
Umowy cywilnoprawne → operacje → zbiorcza zmiana podatku zryczałtowanego z 17% na 12%
-
1
-
-
12 minut temu, Krzysztof Lasko napisał:
Przy poprzednim NIP jest komunikat:
Tak tylko napiszę, że podmiot o tym NIP zakończył działalność już 2016-06-16. Także tego...
-
Inny NIP = inna firma/podmiot, co tu zmieniać/podmieniać? Trzeba dodać nowy podmiot i tyle...
-
18 minut temu, Tomasz Szwajca napisał:
Problem da się rozwiązać (doraźnie) w następujący sposób: będąc w zakładce "Wspólnicy" wchodzicie w górnym menu Operacje -> Parametry i słowniki -> Parametry podatków i kosztów i usuwacie OSTATNIE parametry (od 01.07.2022) "skala podatkowa 12%", na dole "ulgi podatkowe roczna i miesięczna". Podanych wyżej parametrów nie da się poprawić. Można je tylko usunąć i dodać nowe. Dlatego te same parametry dodajecie ale z datą od 01.06.2022, a nie jak jest od 01.07.2022. Działa.
Albo zainstalować wersje 1.72 HF2
-
1
-
-
1 minutę temu, Monika Kucharska napisał:
I skończmy tą dyskusję, przytaczając opis programu ze strony Insertu. Jest to program również dla biur, dlatego wymagamy.
Ponadto dodam, że Insert pobiera także opłatę za abonament na ulepszenia także... A kupując abonament Insert zapewnia "aktualizacje wymagane przez zmiany prawno-podatkowe".
A
Dodanie pozycji do RZS porównawczego
w Rewizor GT
Napisano
Tak, posiadając rozszerzenie w postaci Zielonego Plusa