Krzysztof Curyło Curyło

Witam. Może ktoś wie jak w Rachmistrzu poprawnie zaksięgować "Wewnątrzwspólnotowe nabycie usług " tak aby trafiły do deklaracji odpowiednio w pozycje 29 i 30 oraz 40 i 41( inwestycje) . Dokładnie chodzi o faktury w EUR ( z przeliczaniem na PLN to wiadomo) za usługi transportu i inne świadczone przez firmę ze Słowenii ? W ewidencji Zakupu Vat jest zakładka " nabycie wewnątrzwspólnotowe ( zakup), ale zawsze stosowałem ją do zakupu towarów z UE.

Dzień dobry. Poszukuję wśród użytkowników tego forum osoby lub biura rachunkowego które pomoże mi poprawnie zaksięgować w programie Rachmistrz import trzech maszyn zakupionych w Chinach do naszego zakładu. Może być odpłatnie, ale temat jest dla mnie zupełnie obcy. Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ogarniam, ale importu z poza UE nigdy nie robiłem i wolę skorzystać z profesjonalistów. Na dzień 21.04.2023 jest zaplanowany załadunek na statek więc jest jeszcze trochę czasu. Na dzień dzisiejszy posiadam FV oraz packing list w języku angielskim. Wiem, że dojdzie jeszcze cło, vat itd. Potrzebna będzie pomoc w zaksięgowaniu poszczególnych kosztów w odpowiednim czasie w odpowiednie miejsce w programie. Podaję adres mailowy dla kogoś kto będzie chętny w sposób profesjonalny mi pomóc : piekarnia_curylo@op.pl. Z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam. Krzysztof Curyło

Ok. Udało się :). Dziękuję bardzo Pozdrawiam Krzysztof Curyło

Dziękuję, Wydaje się, że poprawiłam według instrukcji, ale nadal wyskakuje błąd. Poniżej moja struktura również w załączniku: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CUK xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10278/"><Naglowek><KodFormularza kodSystemowy="CUK (1)" wersjaSchemy="1-0E">CUK</KodFormularza><WariantFormularza>1</WariantFormularza><DataWytworzeniaCUK>2021-02-23T17:43:23Z</DataWytworzeniaCUK><NazwaSystemu>Subiekt 1.66 SP1</NazwaSystemu><CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia><KodUrzedu>2607</KodUrzedu><Rok>2021</Rok><Miesiac>1</Miesiac></Naglowek><Podmiot1 rola="Podatnik"><OsobaFizyczna><NIP>8631455607</NIP><ImiePierwsze>Krzysztof</ImiePierwsze><Nazwisko>Curyło</Nazwisko><DataUrodzenia>1976-07-14</DataUrodzenia><Email>piekarnia_curylo@op.pl</Email><Telefon>609577218</Telefon></OsobaFizyczna></Podmiot1><Deklaracja><Naglowek><KodFormularzaDekl kodSystemowy="CUK-1 (1)" kodPodatku="CUK" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E">CUK-1</KodFormularzaDekl><WariantFormularzaDekl>1</WariantFormularzaDekl></Naglowek><PozycjeSzczegolowe><P_11>0</P_11><P_12>0</P_12><P_13>0</P_13><P_14>50</P_14><P_15>1450</P_15><P_16>0.03</P_16><P_17>0.07</P_17><P_18>0.06</P_18><P_19>0</P_19><P_20>0</P_20><P_21>0</P_21><P_22>0</P_22><P_23>0</P_23><P_24>0</P_24><P_25>0</P_25><P_26>0</P_26><P_27>0</P_27><P_28>0</P_28><P_29>0</P_29><P_30>0.06</P_30><P_31>0</P_31><P_32>Krzysztof CuryĹ‚o</P_32><P_33>piekarnia_curylo@op.pl</P_33><P_34>609577218</P_34></PozycjeSzczegolowe><Pouczenia>1</Pouczenia></Deklaracja><Analiza><DokumentCtrl>2</DokumentCtrl><Dokument><LpFaktury>1</LpFaktury><NrFaktury>FS 64/H4/2021</NrFaktury><DataFaktury>2021-01-14</DataFaktury><NIPNabywcy>6610004175</NIPNabywcy></Dokument><Dokument><LpFaktury>2</LpFaktury><NrFaktury>FS 125/H3/2021</NrFaktury><DataFaktury>2021-01-25</DataFaktury><NIPNabywcy>6561035619</NIPNabywcy></Dokument></Analiza></CUK> CUK_2021_02_23_17_50_07.xml

Dziękuję za odpowiedź, ale co dokładnie to znaczy. Zarówno ja ( sprzedający ) jak i kupujący są Vatowcami , w deklaracji jest miejsce na podanie NIP-ów ( kupującym wstawia się automatycznie). Więc wykasować numery NIP, jeśli tak to które , mój czy kupujących?

Dzień dobry. Po wyeksportowaniu deklaracji CUK-1 z programu Subiect GT (gdzie po odznaczeniu wszystkich wymaganych parametrów można powiedzieć, że sama się zrobiła) do https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client, pojawia mi się taki komunikat . Proszę o pomoc ponieważ nie wiem o co chodzi. Sprawdzałem kilkakrotnie numery NIP kupujących i mój i są poprawne i aktualne. Przesyłam załącznik jak wygląda to w czasie próby umieszczenia pliku z deklaracją na stronach MF. Jeśli jest ktoś kto wie o co chodzi z góry dziękuję za pomoc bo zostało niewiele czasu :(. Pozdrawiam Krzysztof Linia [2] pozycja [441] Element 'OsobaFizyczna' w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10278/' ma nieprawidłowy element potomny 'NIP' w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10278/'. Spodziewana lista możliwych elementów: 'NIP' w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/'. The element 'OsobaFizyczna' in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10278/' has invalid child element 'NIP' in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10278/'. List of possible elements expected: 'NIP' in namespace 'http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/'. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli problem będzie nadal występować. Bez tytułu 1.odt

Dziękuję

Proszę o pomoc wszystkich znających temat, a szczególnie administratora. Od kilku dni wprowadzamy do bazy danych Subiekta w zakładce inne kody CN w związku z planowaną zmianą stawek VAT. Niestety kody same znikają po jakimś krótkim czasie ( nie wszystkie ale losowo). Przecież to jest Syzyfowa praca. Czy ktoś coś doradzi, czy to błąd programu? Dziękuję, Krzysztof

Dziękuję bardzo wszystkim za podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof Curyło

A co ma zrobić wieloletni klient jeżeli ma taką sytuację. Od I 2019 zmieniły się przepisy ( czyżby firma nie nadążała za zmianami). Pozostaje tylko zmienić oprogramowanie?

Proszę o pomoc w jaki sposób ustawić wszystko w Gratyfikancie (a szczególnie składki ZUS) dla Żony będącej osobą współpracującą, tak aby można było wciągnąć ją na listę płac, w celu uwzględnienia jej wynagrodzenia jako koszty uzyskania przychodów. Wiem, że muszę utworzyć umowę jak z każdym pracownikiem, ale co z Zusem ponieważ czytałem, że Żona podlega nadal składkom takim jak osoba współpracująca bez względu na osiągnięte dochody ( nie tak jak w przypadku pracownika ). Jest to temat świeży od I 2019 i jeszcze mało opisywany. Jeżeli wciągnę Żonę na listę z innymi pracownikami to składki są obliczane tak jak pozostałych pracowników. Proszę o pomoc bardziej zorientowanych w tym temacie. Dziękuję bardzo.

Dziękuję już sobie poradziłem. Trzeba było z ustawień dodać opcję Ewidencja: korekta podatku naliczonego od środków trwałych. Pozdrawiam Krzysztof Curyło

Przepraszam ,ale robię to pierwszy i jeszcze podpytam. W miesiącu w którym koryguję podatek i składam JPK w ewidencji zakupu mam wybrać Ewidencja: "Faktura VAT - korekty zakupu "? Nie ma tam innej opcji korekty np: korekta podatku naliczonego od środków trwałych i nie wskoczy to raczej w okno 47. deklaracji VAT 7 tylko ogólnie do korekty zakupów. Chyba że jest inna opcja? Proszę jeszcze o pomoc.

Dziękuję, ale nadal nie wiem w którym miejscu mam umieścić ten zapis tV (?): korekta podatku naliczonego od KPNŚT, sV: <> oo? Gdzie tego szukać ( w ewidencji zakupu...?)

Witam Potrzebuję pilnie pomocy. Dostałem informację z U.S. o tym iż deklaracja VAT7 nie zgadza się z plikiem JPK. Na deklaracji w poz 47 umieściłem kwotę korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych po sprzedaży auta firmowego od którego nie był odliczony całkowity podatek VAT ( to jest na pewno ok). Zrobiłem to jednak ręcznie po wejściu w deklarację wstawiając obliczoną wcześniej kwotę. Niestety plik JPK nie widzi tego i wyskakuje niezgodność pliku z deklaracją. Pomóżcie proszę jak to zrobić żeby na pliku JPK też była kwota jak na deklaracji. Z góry dziękuję . Krzysztof