Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Przemysław Werner
-
Liczba zawartości
3 224 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
33
Posty dodane przez Przemysław Werner
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 129
-
-
Dzień dobry,
gdzie konkretnie pojawił się problem? Proszę zerknąć na wzorcowe schematy dekretacji.
-
Proszę zapoznać z innymi tematami na forum poruszającymi tę kwestię.
-
Proszę jeszcze raz zapoznać się z moją odpowiedzią.
7 minut temu, Przemysław Werner napisał:...dane z pliku wewnętrznego mogą zostać wykorzystane dla pliku rozliczeniowego – program może sięgnąć do zapisów VAT i (opcjonalnie) uwzględniając pliki wewnętrzne danego okresu, stworzyć jedną deklarację rozliczeniową. Pliki wewnętrzne są oznaczone w kolumnie W, a pliki wewnętrzne ujęte w plikach rozliczeniowych w kolumnie R (uwzględniony w rozliczeniach).
-
1
-
-
Dlaczego?
-
Zgodnie z komunikatem należałoby wygenerować plik rozliczeniowy. Podczas generowania pozostaje zaznaczyć opcję Korekta, a dane z pliku wewnętrznego mogą zostać wykorzystane dla pliku rozliczeniowego – program może sięgnąć do zapisów VAT i (opcjonalnie) uwzględniając pliki wewnętrzne danego okresu, stworzyć jedną deklarację rozliczeniową. Pliki wewnętrzne są oznaczone w kolumnie W, a pliki wewnętrzne ujęte w plikach rozliczeniowych w kolumnie R (uwzględniony w rozliczeniach).
-
Jeżeli Pan to zweryfikował i problem leży po naszej stronie, to zgodnie z informacją – opłata za analizę i naprawę danych nie zostanie pobrana.
-
1
-
-
W pierwszej kolejności zalecamy kontakt z autorem rozwiązania zewnętrznego, jeżeli Państwo z takiego korzystają.
-
Niestety dane nie zostały udostępnione przez użytkownika.
-
6 minut temu, Łukasz Górzyński napisał:
Zanim napisałem czytałem ten wątek. Wybierając korekta paragonu przy pozycjach i tak jest zwrot, wybrania opcji zwrotu nie ma, albo jej nie widzę. Dodać pozycji nie mogę. Może różnica wynika z tego, że tamten wątek jest z 2019. Nie wiem jak to rozwiązać, ale obecnie mnóstwo zwrotów jest takich, w których pomniejsza się wartość.
W wątku wyraźnie zaznaczono to, o czym powyżej pisze Pan Daniel – aby móc dodać nową pozycję, należy zmienić sposób korygowania paragonu ze zwrotu na korektę, co w rezultacie pozwoli pomniejszyć kwotę do zwrotu opisywanym sposobem.
-
Proszę zerknąć na inny z tematów na forum.
Dodatkowo przesyłam artykuły e-Pomocy technicznej opisujące wyłączenie zapisów skojarzonych oraz tworzenie własnych transakcji VAT (np. powielanie istniejących).
-
Dzień dobry,
o jakie konkretnie pole w pliku JPK chodzi? Poniżej przesyłam artykuł e-Pomocy technicznej opisujący wymagania, jakie należy spełnić dla poszczególnych pól w deklaracji.
-
JPK_FA jest plikiem kontrolnym, którego celem jest dostarczenie informacji, jakich żąda US w przypadku kontroli. Format danych jest zdefiniowany schematem opublikowanym przez MF i nasze programy działają na podstawie celu i zasady użycia tego narzędzia.
Zakres zawartych w pliku danych (np. waluta, czy oddział) nie jest uregulowany przepisami prawa, aczkolwiek w broszurze MF można przeczytać:
CytatOrgan podatkowy będzie żądał przekazania pliku JPK_FA, co do zasady, wg zakresu kontroli oraz kryteriów dostępnych w systemie fakturującym, np. data wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, wg waluty czy kontrahenta. Okres, którego będzie dotyczył plik również będzie uzależniony od okresu objętego kontrolą.
Program działa zgodnie z przepisami, a opcjonalne wykorzystanie tego narzędzia do komunikacji z biurem rachunkowym jest efektem ubocznym. Naszym celem nie jest dokonywanie zmian w tym kierunku — zwłaszcza łamiących zasady określone w obowiązującym schemacie, gdyż udostępniamy inne, dedykowane temu celowi narzędzia.
Dodatkowo transakcje w procedurze OSS wcale nie muszą być dokumentowane fakturami — równie dobrze może być to paragon lub paragon imienny. Szczegóły w kolejnej broszurze MF (pkt I.5.).
Reasumując, program działa prawidłowo w kontekście zgodności JPK_FA i nie przewidujemy zmian. Dla celów wymiany danych z Księgowością udostępniamy dedykowane do tego celu narzędzia i z nich należy korzystać.
4 godziny temu, Przemysław Werner napisał: -
Jaki jest cel takiej selekcji?
-
Można byłoby wystawiać dokumenty np. na różnych oddziałach i generować plik dla konkretnego oddziału. Jeżeli chodzi jednak o komunikację z biurem rachunkowym, to zalecamy korzystać z dedykowanych funkcjonalności.
-
W takim razie proszę o konkretną informację, w jakim polu chcieliby Państwo widzieć kod kraju. Z domysłów można wnioskować, że chodzi o któreś z tych pól:
- P3B - Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485), a także § 3 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1979)
- P5A - Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
- P5B - Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
Zgodnie z powyższym pola P5A i P5B odpadają, gdyż dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a OSS dotyczy sprzedaży dla osób fizycznych, jak Pan słusznie zauważył. Jeśli jednak chodziło o pole P3B, to również nie ma obowiązku wykazywania kraju z adresu klienta (byłyby to "Czechy" a nie kod kraju "CZ").
-
Proszę zerknąć na inny z tematów na forum.
-
Data realizacji nie została określona.
-
Czy kontrahent ma uzupełniony VATIN w kartotece?
-
Proszę w takim zweryfikować konfigurację programu i poprawność wystawionego dokumentu – szczegóły w poniższym artykule e-Pomocy technicznej, a następnie zerknąć na pole P_5A i P_5B w podglądzie wygenerowanego pliku.
-
14 minut temu, Paweł Żurawik napisał:
To dlaczego w pliku nie ma oznaczenia kraju?
Ponownie zapytam, w jaki sposób zweryfikował Pan tę informację?
-
6 minut temu, Paweł Żurawik napisał:
e-Kontrola > dodaj>zbiór plików
Proszę zatem w tym miejscu zweryfikować wygenerowany plik i jego wersję.
6 minut temu, Paweł Żurawik napisał:Konfiguracja>Definicje pól plików JPK>Faktuty VAT> (Wersja XML: 1-0) (Wersja JPK : 3)
Definicje pól plików JPK umożliwiają podanie własnej definicji (sposobu wyliczenia) dla pól w plikach JPK, które dotyczą funkcjonalności domyślnie nieobsługiwanych w Subiekcie nexo. Mogą być one jednak obsługiwane przez rozwiązania własne.
-
W jaki sposób próbował Pan wygenerować plik i jak następnie zweryfikował Pan wersję wygenerowanego JPK_FA?
-
Proszę zerknąć do konfiguracji okresów obrachunkowych.
-
W dniu 12.03.2024 o 12:50, Agnieszka Lewczyńska napisał:
Ponawiam więc pytanie: czy można - w prosty sposób, do istniejących grup środków trwałych dodać podgrupy?
Dla wskazanego wzorca nie ma możliwości edycji elementów. W celu odzwierciedlenia opisanego układu należałoby indywidualnie dostosować analityki i kartoteki np. z wykorzystaniem słowników własnych lub odpowiednich filtrów.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 129
IFT
w Rachmistrz nexo
Napisano
Zadała Pani pytanie o deklarację IFT i w załączonym temacie jest wyraźna informacja o tym, że w Rachmistrzu nexo deklaracja jest dostępna, ale nie ma automatycznej obsługi takich rachunków i należy ją uzupełnić ręcznie, a pełną obsługę zapewnia Gratyfikant nexo.
Proszę uszczegółowić swoje zapytanie, jeśli otrzymane informacje nie wyczerpują tematu.