Krzysztof Pikula

I tu może być problem. Proszę doczytać tekst, który wyświetla się po kliknięciu zamieszczonego przez mnie powyżej linka.

Chyba mi też tak kiedyś liczyło, wydaje mi się, że trzeba sprawdzić w umowie czy jest wybrana stawka 12%.

Proszę dodać i sprawdzić jeszcze na wszelki wypadek przeliczając ręcznie. Ale z tego co pamiętam, to powinien sobie poradzić.

Jak to z prawdą bywa, są trzy prawdy. A tak na poważnie, to robiłbym wg wykładni ZUS, czyli od podstawy 3010 zł. https://www.zus.pl/-/podstawa-wymiaru-składki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-za-styczeń-2023-r.-dla-przedsiębiorców-którzy-zmienili-formę-opodatkowania?redirect=%2F

Do wpisania z palca o tutaj (gdzie na żółto):

Od razu - przy tym temacie - do ogarnięcia też sposób wyliczania i wykazywania liczby ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA. W tym przypadku kod świadczenia 319 nie powinno się takiej osoby uwzględniać, ale przy świadczeniach związanych z chorobą już tak. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-liczba-ubezpieczonych-w-zus-dra

Ono tak mi to się wydawało. Akurat ja zacząłem pracę z programem w zeszłym roku. Dziwne tylko, że ktoś wcześniej tego nie zgłosił.

Ja na razie nie wyliczam tego raportu, przewidując, że będzie jeszcze dopracowywany. Ale mogę się mylić.

Mi też się nie zgadzało, aby było poprawnie ustawiłem naliczanie składek emerytalnych tylko w ramach I filaru.

Mam pracownicę na urlopie rodzicielskim kod świadczenia 319. Zasiłki wypłaca ZUS. Wprowadziłem absencję za cały styczeń 2023. Żadnych innych wypłat dla tej pracownicy nie było. Program oprócz poprawnej deklaracji RSA, generuje mi również zerową deklarację RCA, która, z tego co wiem nie powinna być dołączana. Poznaję cały czas program po przesiadce z mikroGratyfikanta. Może mam coś źle ustawione. Ma ktoś pomysł co jest nie tak?

Hmm, czy nikt inny nie wygenerował podobnego błędu?

Podpinam się do tematu, przydałby się jakiś automat. Inną kwestią, że to powinien być przychód pomniejszony o opłacone w poprzednim roku składki społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone wcześniej do KUP lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o PIT. A tak przy okazji, ktoś wie, po lekturze tego przepisu z ustawy zdrowotnej (art. 81 ust 2h), kiedy w końcu można te składki odliczyć kalkulując ten przychód, a kiedy nie?

Chyba znalazłem kolejny błąd. Problem dotyczy kwoty składek społecznych nieujętych w kosztach. Miałem następujący przypadek: składki za październik 2021 opłacone po terminie w 2022 r.: Jednakże przy wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej pominięta została płatność w kwocie 191,40 zł. Czyli raport wyliczony został następująco: tak jakby nie uwzględniono składek opłaconych w styczniu: Dodam, że w poprzednich okresach wyliczało mi poprawnie i kwota (w tym przypadku 191,40 zł) była uwzględniana. Z tym zastrzeżeniem, że gdy przeliczyłem ponownie teraz (w aktualnej wersji programu) raport za grudzień - tam również powyższa kwota nie została uwzględniona. Ustawienia programu następujące:

Witam A skąd taka informacja, że ?

A nie pomogłoby przypadkiem przywrócenie domyślnej definicji dla tej deklaracji? https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3464,insert-gt-–-jak-przywrocic-domyslna-definicje-deklaracji-skarbowej.html?token=IjIwMjEvMTAvMzAsIDE2OjM0OjE0LS0-LCAi.682XMJzp8xrWiG-zNDGiYn0kRw0

OK, tylko zagadnienie wskazuje, że rozmawiamy o najmie prawnym. Błędne założenie, albo sam nie wiem jak to włączyć. Ja pilnuję tego, że tak powiem "ręcznie" i po przekroczeniu 100 tyś wpisuję w stawce 12,5%. Ogólnie mam taki przypadek, że osoba prowadząca działalność gosp. na ryczałcie rozlicza też najem prywatny (też na ryczałcie). W programie nie znalazłem opcji aby prowadzić te dwie ewidencje jednocześnie (pewnie ktoś się odezwie w tym miejscu aby przesiąść się na Rachmistrza Nexo - dygresja). W Rachmistrzu GT robię to tak, że ewidencję prowadzę tylko dla działalności gospodarczej, natomiast kwoty przychodu od najmu wpisuję z płaca w tym miejscu: I tu występuje mały problem, bo program odlicza z automatu część składki zdrowotnej od tego przychodu z najmu prywtnego. Muszę pamiętać, aby tą kwotę ręcznie wyzerować: jakbym tego nie zrobił wyliczenie wyglądałoby tak: Oczywiście powyższe wpływa na kwotę podatku PPE. Zastanawiam się jeszcze nad kwestią ewentualnego uwzględnienia składek społecznych w przychodach z najmu prywatnego. Akurat mam to szczęście, że dla sytuacji powyżej te składki nie występują, ale jeśli wystąpiłyby, to tutaj już nie jestem taki pewien, czy nie należałoby ich uwzględniać w kalkulacji podatku PPE wg udziału procentowego. Sam najem prywatny nie rodzi obowiązku opłacania składek społecznych więc raczej nie powinno się ich odliczać z tego źródła przychodów, a z drugiej strony, dlaczego nie, skoro składki społeczne można odliczać z różnych źródeł przychodu? źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00230 Problem jest określenie udziału %-owego tego odliczenia, bo to zmienia kwoty podatku PPE. Może ktoś coś wie więcej na ten temat?

Nie wiem, czy o to chodzi, ale przychody z najmu prywatnego nie powinny wpływać na podstawę do składki zdrowotnej. Podobnie jest z odliczaniem 50% zdrowotnego, gdzie kwota odliczenia nie powinna pomniejszać przychodów z najmu prywatnego.

Czy chodzi o to, ze za styczeń 2023 przy najniższej podstawie wychodzi 270,90? Jeśli tak, to wychodzi prawidłowo.

Niekiedy program błędne podlicza kwotę składek od pracownika, a następnie kwotę do wypłaty (różnica to 1 grosz). Dla przykładu kwota wynagrodzenia 1046,96 zł, program wylicza ZUS pracownika następująco: Składki policzone dobrze, ale kwota razem nie zgadza się o 1 grosz i tym samym kwota do wypłaty jest w tym przypadku zaniżona. Sprawdzałem na dwóch podmiotach. Kwota razem, dotycząca pracownika nie zmienia się też pomimo ręcznego wpisania wartości dowolnej składki. Natomiast w części dotyczącej pracodawcy kwota razem przelicza się przy zmianie wartości przy dowolnej składce.

Podpinam się do tematu. Również czekam z niecierpliwością na dodanie do informacji miesięcznej tych kilku danych. Czy to naprawdę przerasta możliwości programistów z InsERTU? Pierwsza sugestia na forum: Druga: I dalej nie ma człowieka, który by to ogarnął?

Ja od siebie dodam, że czasami przydaje się jednak zrobić wpis od strony ewidencji VAT w podmiocie zwolnionym z tego podatku, np: Rachmistrz GT w ewidencji VAT pozwala zbiorczo zmieniać opisy operacji, co nie jest możliwe od strony PKPIR. Drugie zastosowanie, które znalazłem, to podczas wprowadzania dokumentów poprzez portal biura, lepiej importować do ewidencji VAT, wtedy Rachmistrz rozpoznaje kwoty. Przy imporcie do książki podatkowej, muszę kwoty wpisać z palca do odpowiedniej kolumny. Aby wykorzystać funkcjonalność wprowadzania zapisów od strony rejestru VAT dla podmiotu zwolnionego wystarczy zaznaczyć w ewidencji parametr "bez odliczenia". Coś pomogłem?

Trochę potestowałem, to występuje przy wprowadzaniu dokumentu dla nowego kontrahenta. Nie wiedzieć czemu, program nie pobiera do zapisu w ewidencji nazwy pełnej tylko skróconą. Problem występuje zarówno przy wprowadzeniu zapisu do ewidencji sprzedaży jak i zakupów. (To samo w wydruku PKPIR).

Właśnie zauważyłem, że w części ewidencyjnej - sprzedaży w pliku JPK, program nie pobiera pełnej nazwy kontrahenta, a nazwę skróconą. Wydaje mi się, że nie jest to poprawne działanie, zważywszy na stanowisko MF odnośnie korygowania nazwy kontrahenta w pliku JPK https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/jpk-vat/5323962,Korekta-JPK-V7M-bledna-nazwa-dostawcy.html W części zakupowej jest OK. A może jest gdzieś parametr do ustawienia nazwy do pliku JPK, o którym nie wiem?

Przydałoby się zestawienie pokazujące daty płatności (w znaczeniu daty zapłaty) do wystawionych dokumentów. Czyli coś przeciwnego do zestawienia "Płatności nierozliczone". Zestawienie powinno mieć możliwość filtrowania.

Trochę stare ale tutaj jest odpowiedź (pytanie 29): Czy pole „K_44” dla „Ewidencji zakupu VAT” opisane jako "Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury? Zgodnie z treścią objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 944 i 2230) w części deklaracji D. Rozliczenie podatku naliczonego wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. W pozycjach tych nie wykazuje się wartości zakupów zwolnionych od podatku oraz opodatkowanych stawką 0%, bowiem faktury dokumentujące tego typu nabycia nie zawierają kwoty podatku. Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją, w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia. źródło: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK+cz.+3