Adam G

ad.1 Jeśli chodzi o pola własne dla asortymentu to rozwiązanie znajduje się tutaj: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/658-dokumenty-anglojęzyczne-a-asortyment/&do=findComment&comment=1633 ad.2 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale jeśli chodzi o to aby nr WZ pojawił się na fakturze to odpowiedz jest tutaj. https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/765-wzorce-wydruków-informacje-na-fakturze/&do=findComment&comment=2030 Jak będą jakieś pytania postaram się pomóc.

Pracując z wydrukami zauważyłem jeden problem. Generując dokumenty w języku angielskim informacje w informacjach o nabywcy wyświetla się polska nazwa kraju zamiast angielskiej. Jak co jest to fragment Państwa wydruku. Przeglądając bazę danych nie znalazłem nigdzie tłumaczonych nazw Państw. Pytanie w przypadku gdybym stworzył własną Tabelę z nazwami państw wraz z ich tłumaczeniami kodami i innymi informacjami, jak uzyskać te informacje na dokumencie.

Dziękuję pomogło. Jak co opcja znajduje się pod prawym przyciskiem myszy.

Dobra po drobnych walkach z PageFooterBand(nadal występuje problem z pojawianiem się tylko na tej stronie na której znajduje się we wzorcu) ReportSummary jak najbardziej działa tylko nie chce wystąpić na dole strony. Jakiś pomysł jak to rozwiązać?

Mam następujący problem przy tworzeniu wydruków muszę dodać footer dla wydruku. Pytanie brzmi następująco w jaki sposób stworzyć footer aby wyświetlał się tylko na końcu wydruku? Na chwilę obecną mogę zrobić tak, że występuje na każdej stronie, lub tylko na drugiej stronie jeśli jest ich więcej.

Dobra czyli w przypadku chęci wskazania większej ilości zostaje tylko zakodowanie na twardo. Spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale wolałem się upewnić.

Witam nietypowe pytanie. Przeglądając wzorce wydruków faktur zauważyłem że jest możliwość drukowania nr kont bankowych w tabeli płatności. Jednak po wydruku nie ma tej informacji. Po zwróceniu dokładniejszej uwagi przy tworzeniu Faktury nie znalazłem możliwości wyboru nr konta bankowego dla dokumentu. Pytania: Gdzie przy tworzeniu dokumentu można ustawić na które konto ma być przeprowadzona wpłata. Czy można jednocześnie wskazać więcej niż jeden nr rachunku bankowego.

I w przypadku gdy jest więcej niż jedno WZ bądz ZK trzeba zakodować to we własnym zakresie chyba że ma być w formie tabeli, to wtedy informacje te poiwnny się znaleźć w DataBand(Jeśli się mylę niech mnie ktoś z InsERT'u poprawi).

Dobra po paru wzlotach i większej ilości upadków w końcu udało się uzyskać kurs waluty. Jak co dla zainteresowanych i potomnych. {Dokument.encjaDokumentu.KursWalutyDokumentu.Kurs} Panie Jarku dziękuję za Pana pomoc w tym beznadziejnym przypadku.

Mhm czyli jeśli dobrze rozumiem, jedynym rozwiązaniem jest osobny wzorzec oferty dla OE z rabatem i bez. Pytanie czy w rozwiązaniu tego problemu nie można by wykorzystać encji dla dokumentu. Dokument.Warianty.Pozycje.encjaPozycji.Wartosc.BruttoPrzedRabatem != Dokument.Warianty.Pozycje.encjaPozycji.Wartosc.BruttoPoRabacie I jeśli wartości będą różne pokaże kolumnę

Nie było w DataBand, mimo wszystko po wstawieniu do DataBand wartość jaką pokazuje to 0. Czy ten DataBand musi być jakoś konkretnie nazwany? Próbowałem też obejść przez zakodowanie kursu w zakładce Code ale z identycznym skutkiem.

Jednak problem nie został do końca rozwiązany. Jeżeli cena netto będzie bez groszy(np. 10,00) przy pierwszym zapisaniu oferty wartość na dokumencie będzie 10 natomiast jeżeli weźmiemy poprawimy dokument i zapiszemy go jeszcze raz(bez wprowadzania zmian), cena poprawi się na właściwe 10,00, niestety zmiana kodu na {Format(Dokument.FormatWalutyDokumentu, Dokument.Warianty.Pozycje.encjaPozycji.Cena.NettoPoRabacie)} też nie rozwiązuje tego problemu.

Dobra c z n/w formuły. Otrzymuję niestety wartość 0. Kurs waluty 1 {Dokument.encjaDokumentu.Waluta.Symbol} = {Dokument.PlatnosciDokumentow.Kurs.Wartosc}

To jeszcze jedno pytanie gdzie schowany jest kurs waluty dla FS Sprawdzałem niżej wymienione formuły ale zwracają wartość 0 {Dokument.PlatnosciDokumentow.Kurs.Wartosc} {Dokument.PlatnosciDokumentow.KursZnormalizowany.Wartosc}

A w przypadku gdy chcę je wstawić w formie tekstu ORYGINAŁ do WZ1, WZ2, ..., WZn czy jest jakiś sposób czy tylko w formie grida?

Ok działa. {Dokument.encjaDokumentu.DokumentyRealizowane.NumerWewnetrzny.PelnaSygnatura} Jest tylko jeden problem jeśli FS ma kilka WZ pojawia się tylko informacja o pierwszej WZ'ce.

Dziękuję pomogło. Jak co kod użyty to: {Math.Round(Dokument.Warianty.Pozycje.encjaPozycji.Cena.NettoPoRabacie, 2)}

Pytanie czy istnieje możliwość uzyskania na Fakturze informacji o dokumentach WZ które posłużyły do stworzenia danej faktury, jak również informacje o nr zamówienia klienta. Miałoby to wyglądać w następujący sposób.

Dziękuję pomogło pojawił się natomiast inny problem. Na wszystkich wydrukach precyzja cenny netto zwiększyła się do 3 miejsca po przecinku. Na dokumentach FS, ZD i ZK rozwiązaliśmy problem zmieniając kod Cenny Netto z: {Format(Dokument.FormatWalutyDokumentuDlaCeny, Dokument.Pozycje.encjaPozycji.Cena.NettoPoRabacie)} na {Math.Round(Dokument.Pozycje.encjaPozycji.Cena.NettoPoRabacie , 2)} oraz zmieniając TextFormat z General na Number. Niestety cena Netto na ofertach uparcie pozostaje z dokładnością do 3 miejsca po przecinku Mimo zamiany kodu na {Math.Round(Dokument.Warianty.Pozycje.encjaPozycji.Cena.NettoPoRabacie , 2)} W jaki sposób rozwiązać ten problem

Dziękuję bardzo działa. jak co dla leniwych dla Faktur , WZ, ZD, ZK: {Format(Dokument.Pozycje.FormatIlosciZSymbolem, Dokument.Pozycje.encjaPozycji.Ilosc).Replace("szt","pcs").Replace("usl","service")} dla Ofert: {Format(Dokument.Warianty.Pozycje.FormatIlosciZSymbolem, Dokument.Warianty.Pozycje.encjaPozycji.Ilosc).Replace("szt","pcs").Replace("usl","service")} Temat chyba można zamknąć.

Ad1. Dziękuję działa rozumiem, że w przypadku języka niemieckiego działa to tak samo. Pytanie jakie języki są jeszcze wspierane? Ad.2 Potrzebuję dodać dwa warunki sprawdzające, ponieważ wybieranie jednostek jest problematyczne potrzebuję w sekcji {Format(Dokument.Pozycje.FormatIlosciZSymbolem, Dokument.Pozycje.encjaPozycji.Ilosc)} sprawdzić dwa warunki: "szt" lub "usl" jeśli występuje jeden z nich zmienia wartość na "pcs" lub "service". Ad.3 Dziękuję miał Pan rację przed danymi firmy znajdował się znak spacji.

Już pracuję na wersji 12. 1.Jak co problem z kwotą słownie występuje w ZD, ZK i Ofertach. Więc tu moje pytanie co i gdzie trzeba zmienić, żeby tekst był w innym języku. 2. Nie jestem pewny czy dobrze rozumiem, czy mam dodać jednostki w Konfiguracja->Jednostki miary Jeżeli tak to jak wtedy uzyskać je na dokumencie? 3. Poprawiając wzorce dokumentu informacje o nas są generowane z za pomocą funkcji zaznaczonych na zielono Przy wykorzystywaniu tych funkcji na wydruku będzie to wyglądało następująco Przed nazwą firmy znajduje się znak spacji, czy rozwiązaniem tego będzie tylko zamiana funkcji {NaglowekRaportu} i {PodajTekstZamawiającego()} na ręczne wpisanie informacji o firmie.

Mam parę pytań odnośnie wzorców wydruków. Na wszystkich dokumentach które generujemy nazwa naszej firmy ma przed sobą spację (niebieskie powiększenia), czy można ją usunąć inaczej niż zapisując na twardo nazwę firmy. Przy obcojęzycznych opcjach dokumentów ilości są zapisane po polsku(zielone zaznaczenie) , czy można to jakoś zmienić. Na domyślnych fakturach obcojęzycznych słowna kwota do zapłaty jest generowana w języku właściwym dla dokumentu, kod generujący wartość słowną jest na wszystkich dokumentach taki sam, jak wymusić jego utworzenie np. w języku angielskim.

Chodzi o to że zaznaczone pola na zamówieniach zawsze pokazują wartość brutto, gdzie u nas na zamówieniach operujemy na wartościach netto.

Czy istnieje możliwość zamiany sumy Wartości zamówienia z brutto na netto. Jedyne co znalazłem w Buisness Objects to KwotaDoZaplaty ale jest to wartość brutto.