Marcin Krzemień

Dzień dobry. W jaki sposób w definicji struktur zrobić, aby dodane pole dodatkowe zawarło się XML ze sprawozdaniem finansowym. Chcę utworzyć w bilansie mikro dodatkowe podpozycje do A. Kapitał zapasowy. Pozycję mogę dopisać, ale w kolumnie "Wysyłka" mam do wyboru jedynie "Pasywa_A" i "Pasywa A_1" a chodzi mi dodanie takiego zapisu do XML:

Spokojnie do 31.03.24 się temat jakoś odpowiedziami "nie ma, nie wiemy kiedy będzie" ogarnie a potem to już nie będzie potrzebne aż do przyszłego roku znowu jak ludzie zaczną sprawozdania za 2024 robić. Ja to bym się w ogóle nad tym nie pochylał, to się pojawia w pierwszych kwartałach tylko i mało osób na to narzeka, to po co to zmieniać w ogóle.

Dzień dobry. W jaki sposób można wyświetlić dokument z portalu biura (podgląd pdf) na liście w ewidencji zakupu/sprzedaży VAT dokumenty? Chodzi o zakładkę ze screena. Są tam różne kolumny. Ostatnia na przykładzie u mnie to "flaga" i teraz żeby po tej kolumnie był podgląd dokumentu wrzuconego do portalu biura. Oczywiście podgląd zmieniający w zależności od tego na jakim zapisie na liście jesteśmy ustawieni. TIA.

Podepnę się pod kopiowanie treści. Przydałoby się kopiowanie na zasadzie ctrl+c potem zaznaczenie (ctrl+lmb; shift+lmb; ctra+a) wielu pól "treść" i ctrl+v.

Dzień dobry. Dziwne zjawisko w CIT-8 (33). Wersja 48.2.1 (7139) W pozycjach należny podatek i zapłacony podatek za miesiące od 7 do 23 pojawia się ostrzeżenie, że zapłacony podatek nie może być większy niż podatek należny. Za miesiące od 1 do 6 ostrzeżenia nie ma. Wartości wpisane identyczne dla wszystkich miesięcy. OK: Błąd:

Podepnę się pod wątek. Gdzie jest przechowywany token? W subiekcie firma miała podpięty token. W Rewizorze nie miała. Po włączeniu KSeF w laboratorium Rewizor był w stanie zaciągnąć faktury z KSeF, bez podawania tokena. Podmiot ma oddzielną bazę dla Subieta i oddzielną dla Rewizora. TIA

Dziękuję za odpowiedź, jednakże szkoda, że nie będzie to najprawdopodobniej wdrożone przed 31.03.2023 kiedy to upływa termin na sporządzenie sprawozdań za rok 2022.

Dzień dobry. Wracam do tematu sporządzenia sprawozdania finansowego za okres inny niż okres aktualnie otwartych ksiąg. Przypadek: Spółka jawna, która miała rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 przekształciła się z dniem 01.08.2022 w sp. z o.o. Zgodnie z ustawą o rachunkowości miała obowiązek zamknięcia ksiąg na 31.07.2022 i ponownego ich otwarcia 01.08.2022. Roczne sprawozdanie finansowe powinna sporządzić za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. Jest to niewykonalne w Rewizorze. Oczywiście można w definicjach dodać pozycje z innych sprawozdań, czyli sporządzić sprawozdanie za okres od 01.08.2022 do 31.12.2022 i dodać pozycje ze sprawozdania z okres od 01.01.2022 do 31.07.2022, ale w RZiS / Bilansie nadal będzie widniał opis, że jest to sprawozdanie za okres od 01.08.2022 do 31.12.2022 W jaki sposób rozwiązać ten problem? Załączam wyjaśnienia MF, że sposób sporządzania sprawozdania, o którym piszę (za cały rok) jest prawidłowy (w tekście pytanie numer 4): https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1487499,jak-nalezy-zamykac-ksiegi-rachunkowe-ministerstwo-finansow-wyjasnia.html

Dodam, że dzieje się tak tylko jeżeli okres obrachunkowy istnieje. Przy firmie, gdzie nie ma okresu obrachunkowego 2023 można ustawić datę aplikacyjną na 2023 rok. Pewnie dlatego udało się ustawić na 2025, bo nie było takiego okresu. W innych przypadkach przy zmianie daty aplikacyjnej zmieniany jest automatycznie okres obrachunkowy a przy zmianie okresu obrachunkowego zmieniana jest automatycznie data aplikacyjna na ostatni dzień tego roku.

Tak, przy wyborze 2025 roku jest, ale proszę spróbować ustawić datę z zakresu 01.01.2023 do 31.12.2023

Dzień dobry. W jaki sposób ustawić datę aplikacyjną tak, aby rok był inny niż okres obrachunkowy. Dla przykładu data aplikacyjna 24.02.2023 a rok obrachunkowy 01.01.2022 do 31.12.2022. Kiedyś się dało, obecnie zmienia się automatycznie okres obrachunkowy na taki jaki jest rok w dacie aplikacyjnej. Wersja 44.0.2 (6181) Dziękuje, pozdrawiam.

Rozumiem. Dziękuję. Zgłaszam sugestię dodania takiej opcji w przyszłości.

Dziękuję za odpowiedź, ale chyba nie o to mi chodziło. Sytuacja wygląda tak, że bazy mam już przeniesione na inny serwer SQL. Programy Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant już działają normalnie łącząc się z bazami na nowym serwerze. Jedynie Biuro Nexo (również połączone już z nowym serwerem) pokazuje stany klientów jako niepołączone dlatego, że w ustawieniach poszczególnych klientów jest podany stary serwer SQL. Mogę kliknąć na każdym "popraw" i wpisać nową ścieżkę do serwera SQL, ale przy prawie 300 bazach to trochę roboty by było.

Dzień dobry. Jak zbiorczo zmienić server SQL? czyli zrobić to co poniżej tylko zbiorczo dla wszystkich klientów: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3695,biuro-nexo-–-jak-zmienic-parametry-polaczenia-dla-klientow-np-zmiana-serwera-sql.html Dziękuję.

Dzień dobry. W jaki sposób można zbiorczo zapisać na dysku w postaci PDF (jednego lub wielu) dokumenty z portalu biura? Nie chodzi mi zapis do biblioteki załączników tylko na dowolny wskazany dysk. TIA. Pozdrawiam.

Niestety w tym przypadku wdrożeniowiec, serwisant nie pomoże.

To nie są rozwiązania problemu, dlatego że: 1. Autorzy zrobili dobrze, zgodnie ze strukturą nagłówka, to Insert pobiera złą datę. 2. Nie ma takiej daty. 3. Mam zamawiać konwerter, który będzie naprawiał błędy Insertu? Reasumując, nie jest Pan w stanie powiedzieć dlaczego jest brana zła data podczas importu, gdy występuje dozwolona otrzymania i poleca Pan różne rozwiązania, poza korektą błędu w Rewizorze. Trochę niepoważne.

OK, ale skoro struktura danych nagłówka pliku komunikacji EDI++ przewiduje datę otrzymania, to chyba Insert powinien zrobić poprawkę, żeby w przypadku gdy ta data występuje w fakturach sprzedażowych nie była traktowana jako data wystawienia.

Wybiegłem już w przyszłość jak rozwiązać problem na stałe, bo uznałem za pewne, że po skasowaniu daty otrzymania zaimportuje się dobra data wystawienia i tak faktycznie jest 🙂

Też nie widzę sensu przy sprzedaży robić daty otrzymania, ano ale tak mają w tym ich programie. Nie widzę prostego sposobu żeby jakoś masowo usunąć ręcznie tę datę otrzymania (około 200 faktur) przed zaimportowanie do Rewizora. Oni raczej nie zmienią, bo takie pole jest przewidziane w strukturze EDI++ Ale cały czas mnie ciekawi dlaczego Rewizor zaciąga datę otrzymania zamiast daty wystawienia? [ZAWARTOSC] "23",23.0000,308.7900,71.0200,379.8100,308.7900,71.0200,379.8100,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000

Tak to wygląda (ocenzurowałem dane) [NAGLOWEK] "FS",1,0,135,"0135/08/2022/GB",,"0135/08/2022/GB",,,,,"CENZURA-NIP","CENZURA-NAZWA","CENZURA-NAZWA","CENZURA-MIASTO","CENZURA-KOD-POCZTOWY","CENZURA-ADRES","CENZURA-NIP",,,,20220808000000,20220731000000,20220809000000,2,1,"Hurtowa",308.7900,71.0200,379.8100,308.7900,,0.0000,"Przelew",20220817000000,0.0000,379.8100,0,0,1,0,"CENZURA-NAZWISKO",,,0.0000,0.0000,"PLN",1.0000,"CENZURA-UWAGI",,0,0,0,,0.0000,,0.0000,"Polska","PL",0

TelkomBud - PROGPOL Oni twierdzą, że EPP jest zgodne ze schematem.

wersja 41.1.2 (5665)

Dzień dobry. Mam problem przy imporcie sprzedaży z *.epp W pozycji data wystawienia wstawia mi się data otrzymania. W schemacie importu jest ustawione dobrze. Po zaimportowaniu data jest inna niż w EPP. W EPP jest data wystawienia 08.08.2022, data zakończenia dostawy 31.07.2022, data otrzymania 09.08.2022 ,,,,20220808000000,20220731000000,20220809000000,2,1, Czyli tak jakby brał pod uwagę datę otrzymania zamiast daty wystawienia. TIA. Pozdrawiam Marcin.

Dzień dobry. W jaki sposób w spółce jawnej wyliczyć automatycznie zaliczkę na CIT ale nie za cały rok tylko powiedzmy np. od czerwca 2022. Czyli sytuacja gdy od stycznia 2022 do maja 2022 spółka nie była podatnikiem CIT a od czerwca 2022 jest podatnikiem CIT. Księgi nie były zamykane, więc okres obrachunkowy jest od stycznia 2022 do grudnia 2022. Dziękuję. Pozdrawiam MK