Janusz Tyburczy

Dziękuję za odpowiedź, ale nie mam problemu ze identyfikowaniem dekretów do usunięcia, tylko z usunięciem. Gdy zaznaczam, nawet jeden dekret i daje usuń to system usuwa ten dekret bardzo długo (bardzo długo nawet 20 min). Dodam, że różnice kursowe są zaksięgowane w dokumentach osobno, nie jest to zbiorczy dokument. Firma zainwestowała w program, aby ułatwić i usprawnić sobie prace, ale niestety system nie spełnia naszych oczekiwać.

Jak szybko usunąć różnice kursowe? Usuwając dekrety system się zacina. Spółka dokonuje wiele operacji bankowych w obcych walutach więc jest ich bardzo wiele, a muszę niestety usunąć. Robiłam to zbiorczo, system sobie nie radzi, pojedynczo również. W systemie GT, nigdy nie było takiego problemu. Jak sprawdzić jakie operacje bankowe zostały dodane poza importem z wyciągu MT-940? Niestety, ale nie wiem dlaczego pojawiają mi się operacje bankowe które nie istnieją, a w kartotece mam zaznaczone, że nie można dodawać operacji bankowych ręcznie.

Dzień dobry Proszę o informację jak dodać historyczne wpływy?

Dzień dobry Potrzebuję wprowadzić do dekretu całą analitykę konta rozrachunki z pracownikiem, a jest ich bardzo dużo, Niestety nie chciałabym tego robić ręcznie. Przy wprowadzaniu bilansu jest możliwość opcji konta wskazanego poziomu, a na dekrecie nie mogę takiej opcji znaleźć, czy istnieje taka możliwość, albo przy wykorzystaniu pieczęci księgowej?

Jak dodać załącznik CIT/EZ do CIT-8E ?

Ad. pytanie 2 - kategoria księgowa wydaje mi się (na przykładzie operacji bankowych), że popraw opis księgowy/opisz zbiorczo zachowuje się przy operacjach z 2024 dziwnie i inaczej niż przed aktualizacją 49. przez chwilę było ok, tj. 2024 działało tak jak 2023 rok, ale znowu nie działa. w przypadku operacji z 2023 "popraw opis księgowy" otwiera okno z zakładką dokument (w której nie ma danych, ale na tym mi akurat nie zależy), a po prawej jest do wyboru kategoria księgowa i opis księgowy. pod "opisz zbiorczo" jest do wyboru lista przypisanych do typu dokumentu kategorii. operacje z 2024 przy "popraw opis" otwierają wypełnioną zakładkę dokument, bez kategorii po prawej stronie pod opisz zbiorczo lista kategorii jest pusta takie samo zachowanie niezależnie od okresu obrachunkowego w kontekscie Ad 3) bonusowe do filtrów - czy jest gdzieś opcja/przycisk/skrót do resetu wszystkich filtrów na zakładce do dowolnych, albo przynajmniej do domyślnych, tak jak to miało gt, żeby nie trzeba było wchodzić w konfigurację widoku. czy można gdzieś ustawić domyślne filtry.

Dzień dobry, trzy w jednym 1) nie możemy zadekretować kompensaty, w tym roku były wcześniej już księgowane i nie przypominam sobie żeby był z tym jakiś problem czytałem artykuł pomocy technicznej na temat tego komunikatu, rewizor i subiekta nexo na tej samej bazie i multiprogramie, ale ten poradnik mówi o module dekretacja i menu komunikacja, a w module kompensaty nie ma czegoś takiego 2) nie mogę przypisać kategorii do czegokolwiek, np operacji bankowych z 2024 (2023 jest ok, przy 2024 lista kategorii jest pusta), czy coś gdzieś jest do ustawienia? 3) czy istnieje możliwość zablokowania zmiany filtrów na własnej zakładce w rozrachunkach? widzę tylko opcję zablokowania wszystkich filtrów użytkownikowi, przywróć domyślne przywraca domyślne nexo. importowanie konfiguracji widoku za każdym razem kiedy się coś przez przypadek namiesza w filtrach jest nieco uciążliwe.

O, super, dzięki Panie Dariuszu, nie dostalem powiadomienia o Pana odpowiedzi i właśnie miałem dopytywać. Zrobiliśmy wersję angielską więc wzorzec raportu to jedyna dobra opcja, fajnie że się da to zrobić.

Czy nie ma żadnego sposobu na realizację przez bankowość online przelewów w walucie/czy taka możliwość może pojawić się w przyszłości?

Jeśli chodzi o autoryzację to jednak działa (przelewy są realizowane), ale nexo wyrzuca błąd o niepowodzeniu, mimo że zmienia też status dyspozycji na authorized

Dzięki, wiem że można wydrukować listę, ale to zestawienie jest wtedy dużo mniej czytelne niż na wzorcu raportu, i z tego co widzę nie ma możliwości jakiejkolwiek edycji szablonu wydruku grida? Wzorzec raportu jest bardzo dobry, ale bezużyteczny jeśli nie można mieć wpływu na sortowanie.

Dzień dobry, przepraszam jeśli temat był już poruszony, nie mogę nic znaleźć. Czy można jakoś sprawić, żeby wydruk raportu zachował sortowanie ustawione w programie? tak wygląda raport posortowany kolumną termin płatności, a obok jego wydruk na wzorcu 'raport rozrachunki na dany dzień'

Dziękuję za odpowiedź. Problem z uprawnieniami częściowo rozwiązaliśmy, tj. możemy wysyłać online, ale nie możemy autoryzować bezpośrednio z nexo. Nie mam zrzutu błędu, więc z tym problemem jeszczę wrócę na forum. Przy wysyłaniu przelewów napotkaliśmy natomiast dziwną sprawę: 6 sztuk FZ przez rozlicz -> zapłać online -> wyślij online, ten sam kontrahent. W banku (mbank companynet) utworzyła się paczka z sześcioma przelewami, wszystkie zostały wysłane, i od strony banku wszystko wygląda ok. Jednak przy pobieraniu statusów nexo cztery z tych dyspozycji oznaczyło jako wykonane, a dwa pozostałe mają status zaplanowane, przy próbie pobrania statusu wyrzuca błąd Te dwie dyspozycje na pewno były zrealizowane przez wysyłkę online, w tym samym momencie, w tej samej paczce. Sprawdzaliśmy, czy faktury się czymś od siebie różnią, czy są jakieś różnice praktycznie w każdej dostępnej kolumnie dyspozycji bankowych, wszystko wygląda tak samo.

Niestety tak, subiekt i rewizor mamy teraz na jednej bazie, stąd właśnie rozrachunki i operacje w subiekcie, których normalnie po prostu byśmy w nim nie tworzyli

Dzień dobry, ostatnie pytanie na dziś Klient konsultował już z pracownikiem telekonsultanta pomysł obejścia tego w ten sposób, żeby skopiować wzorzec faktury vat sprzedaży do (nigdy niewykorzystywanego) typu dokumentu faktura uproszczona, i na tych dwóch typach ustawić na stałe różne numeracje z różnymi inicjałami. Mnie natomiast nasuwa się w związku z tym pytanie: do czego ma służyć możliwość powielania w typach dokumentów? Nie widzę w powielonym typie możliwości np. ustawienia go jako aktywny dla sprzedaż-> dodaj -> faktura VAT sprzedaży, i nie bardzo mogę sobie wyobrazić jakąś konkretną sytuację, w której ta kopia typu może zostać wykorzystana?

Dzień dobry, czy istnieje może jakiś sposób na ukrycie samych operacji/rozrachunków dot. wynagrodzeń bez blokowania dostępu do tych modułów? czy można pracownikowi np. zablokować tylko jeden konkretny rachunek bankowy w operacjach/wyciągach, bądź przypisać jakąś kategorię/cechę do tych operacji i rozrachunków, którą można pracownikowi zablokować?

Użytkownik ma przypisany login i pobieranie operacji bankowych online działa bez problemu. Czy to może kwestia uprawnień w banku, a nie w nexo, i czy poniższe uprawnienie może mieć jakiś związek z bankowością online? bonusowe pytania dotyczące bankowości online przy okazji: 1) na loginie mamy ustawioną autoryzację mobilną. Rozumiem że certyfikat to alternatywna metoda logowania i nie jest niezbędny? Na filmie bankowość online na yt sprzed roku to okno konfiguracji wygląda inaczej, nie ma pól login i logowanie, są dwa rodzaje certyfikatów. 2) odnośnie tego samego filmiku – gdzie się podziało okno z raportem co jest robione? Teraz uruchomienie np. pobierz online nie otwiera żadnych okien, jest tylko postęp na pasku obok zakładek, a po kliknięciu tam w link szczegóły otwiera zakładkę operacje bankowe w module bank, i tyle. Rozumiem, że może zostało to wyłączone i zastąpione mniej irytującym % na pasku, ale link szczegóły powinien chyba właśnie takie okienko otwierać, zamiast zakładki operacje/dyspozycje? 3) czy są Państwo w stanie podpowiedzieć, na jakiej zasadzie program sortuje rachunki bankowe w kontekście? Mamy dość dużo rachunków w mbanku, na których jest bankowość online, ale też konta w innych bankach. Ich układ w kontekście nie odzwierciedla żadnego sortowania w konfiguracji rachunki bankowe czy module bank, tj. nie są posortowane nazwą, numerem, ani bankiem. W konsekwencji, żeby pobrać wszystkie rachunki mbanku, musimy za każdym razem w kontekście przewijać listę, żeby zlokalizować mbank pomiędzy rachunkami innych banków. Jedyne co mi przychodzi do głowy patrząc na tą dziwną listę to że sortuje wg kolejności dodania rachunków w konfiguracji.

Dzień dobry Jak skonfigurować uprawienia w subiekt nexo, aby mieć uprawnienia do płatności online. Jeżeli chodzi o bankowość to chyba mam wszystkie możliwe uprawnienia.

Zapoznałam się już wcześniej i niestety problemu nie rozwiązałam. Ale mam utworzonego w kartotece klienta swoja firmę (czyli moja firma i kontrahent zdublowany), a w parametrach kontrahenta mam wpisany rachunek podmiotu , który jest rachunkiem VAT w mojej firmie. Niestety, ale nie mogę usunąć ani kontrahenta, ani jego rachunku bankowego, który jest jednocześnie rachunkiem VAT w mojej firmie. Nie mogę usunąć rachunku VAT w mojej firmie, nie mogę usunąć rachunku w kartotece rachunki podmiotu. dodam, że nie mam żadnej operacji bankowej zadekretowanej. Wszystkie operacje bankowe i wyciągi usunęłam. Moduł bank jest czysty.

Dzień dobry Nie mogę zaciągnąć plik MT-940 do Rewizora wyskakuje mi błąd Źródło przyjęcia nie zgadza mi się z centrum gromadzenia finansów wydania. Proszę o pomoc.

Nie mogę dodać zapytania w module Subiekt nexo, czy to jest błąd po stronie insertu?

Dzień dobry, Niestety, ale nie mogę zaimportować planu kont z roku poprzedniego. Mam taki komunikat Gdy usuwam słownik własny to mam taki komunikat:

Dzień dobry, dziękuję, sprawa rozwiązana. Chyba nie dopowiedzieliśmy telefonicznie że oprócz zmiany licencji na bazie były też kopiowane kartoteki klientów z GT. Kilka sztuk miało odhaczone "korzystaj z ustawień księgowych klienta", gdzie pole opis księgowy było puste, więc to blokowało jakoś pobieranie dokumentów do dekretacji.

Dzień dobry, próbujemy jak zawsze importować dokumenty handlowe z subiekta gt 1.78 HF3 do dekretacji w rewizorze nexo pro 48.0.1, EDI++ wer 11 i 10. O które pole opis chodzi? wartość nie może być pusta, ale może mieć 0 znaków?

Dzień dobry, czy jest jakiś sposób, żeby w subiekcie nexo pro dodać jako składnik numeru na dokumencie inicjały/symbol/indentyfikator pracownika zalogowanego, a nie wystawiającego dokument? Tak to działało w GT, numer w zakresie inicjał/mag/msc/rok generował się od razu po dodaniu dokumentu, i zmiana wystawiającego nie miała na inicjał w numeracji wpływu.