Marcin Górczyński

Na serwerze nie brakuje wolnego miejsca na dysku. Po wyłączeniu zewnętrznych rozwiązań problem nadal występuje.

Dane diagnostyczne. InformacjeDiagnostyczne-AMG VISION.zip

Problem występuje we wszystkich programach, przy różnych operacjach. Pracujemy na jednym podmiocie. Po uruchomieniu podmiotu demo i sprawdzeniu pojawia się taki sam problem.

Korzystamy z Subiekta Nexo, Gestora oraz Rewizora. Wersja programu 44.0.2 (6181) Przykład z aktualizacją cen. Zaznaczam w asortymencie 200 produktów, prawy przycisk -> zbiorczo -> ceny -> aktualizuj cenniki Pracujemy na 12 stanowiskach. Nie wiem czy na wszystkich, ale problem występuje co najmniej na czterech stanowiskach W przypadku aktualizacji cennika przy błędzie na jakimś asortymencie program działa dalej i po skończeniu można ponowić dla pozycji z błędami, ale są przypadki, że program po prostu wyrzuca komunikat i trzeba czynność powtarzać

Przy wykonywaniu zbiorczych akcji wyświetla się komunikat "Sesja aplikacji wygasła". Poprzednio można było zbiorczo zadekretować dowolną ilość faktur, a od ostatniej aktualizacji zmuszeni jesteśmy do ograniczenia się do 10, gdyż przy większej ilości wyskakuje błąd.

Ok, dziękuję za pomoc.

Pomogło. Gdyby tylko jeszcze dało się to zrobić hurtowa, bo mam takich zbędnych dokumentów sporo.

Ciągle system nie zezwala na taką czynność.

Nie mam takiej możliwości.

Czyli, żeby usunąć niepotrzebną operację finansową muszę usunąć ZK, które ją utworzyło? ZK które zostało zrealizowane FS (do której powstała druga operacja finansowa i została rozliczona), a klient otrzymał już dokument faktury?

Nie wyświetlają się u mnie szczegóły.

Pojawia się komunikat: Nie można edytować dokumentu utworzonego automatycznie przez dokument handlowy bądź magazynowy.

Tak.

Miałem włączoną obsługę rozrachunków dla zamówień i powodowało to tworzenie dokumentów płatności dla z/k i faktur sprzedaży. Po rozliczeniu płatności (powiązanej z FS) dokument utworzony do z/k dalej "wisi" w rozrachunkach jako nierozliczony. W jaki sposób mogę taki nierozliczony rozrachunek rozliczyć, bądź usunąć z systemu.

Faktycznie, zmiana ustawień pomogła.

Dla zamówień klientów tworzą się dwa dokumenty płatności. Pierwszy powstaje przy tworzeniu z/k, a drugi po utworzeniu faktury.

Hej, Doprecyzowując temat z różnicami groszowymi, to chodzi o to że: Mamy fakturę sprzedaży, na której widnieje zarówno sprzedaż towarów, jak i usług Strona WN musi być zgodna ze stroną Ma, a u nas składowe sumy MA różnią się o grosze: Strona WN: Kwota należności 540,99 zł Strona MA: Kwota VAT 101,16 zł Przychód ze sprzedaży usług (transport) 8,93 zł Przychód ze sprzedaży towarów 430,89 zł Suma: 540,98 zł No i pytanie, jak to zautomatyzować, żeby zaokrąglenia księgowały się schematem.

Mamy problem z księgowaniem różnić groszowych. Czy jest jakiś mechanizm który można wykorzystać na przyspieszenie procesu. Miesiąc w miesiąc księgowe raczenie poprawiają FV. Mało tego jeśli popełnią jakiś błąd i muszą od księgować dany miesiąc proces należy powtarzać.

Witam. Nie mogę wejść do zakłdki aukcje. Mam obecnie jedno konto na allegro. W zakładce zarządzanie licencjami widnieje dwa razy jedno konto (z tym ze jedno o statusie nieaktywnym) niestety nie moge go usnąc gdyż system pobrał juz do niego dane.