Mateusz Pyka

Panie Danielu z całym szacunkiem, ale nie ma Pan pojęcia jakie mamy ustalenia z księgową, a jakie nie... więc te docinki są nie na miejscu. nie chcę usuwać dokumentu z poziomu subiekta, lecz usunąć z poziomu dekretacji, aby go po prostu poprawić lub przecież czasami może być inny dokument do poprawy np. faktura zakupu... to Pan też chce usunąć 1000 dokumentów? czy lepiej odwołać skutek, poprawić fv zakupu, wywołać skutek... po co usuwać cały dokument źródłowy?

czasami trzeba coś poprawić na fv - dorzymy do tego, aby mieć taką możliwość dopóki nie mieliśmy rewizora - wszystko było OK, teraz używamy rewizora, księgowe dekretują dokumenty i w subiekcie już nie możemy poprawić dlatego pytam jak poprawić zadekretowany dokument albo jak usunąć taki dokument i wysłać go do dekretacji ponownie, lub inny sposób?

on, tak jakby jeszcze nie był zadekretowany tylko w przygotowaniu... najłatwiej byłoby go usunąć i zadekretować ponownie tylko jak go usunąć?

tak, oczywiście

@Arkadiusz Cieśla Panie Arku jakiś pomysł? dziękuję

zgodnie z tym co Pan napisał: Następnie w programie księgowym z poziomu Dekretacja dokumentów – Komunikacja wybrać opcję Wyślij on-line dane księgowe. czyli wchodze do rewizora, w zakładce dekretacja dokumentów odnajduje fakturę, daje wyślij do online, wyskakuje błąd ;/

jeszcze bede meczyl :) punkt 2:

no tak, tak jak na zrzucie - jestem w Rewizorze (multi) zakładka dekretacja dokumentow...

niestety ale już pierwszy punkt nie działa jak daje wycofaj dekretacje to mam puste okno:

nie da sie poprawic bo "dokument jest w dekretacji" a z dekretacji nie da sie usunąć... komunikat jak wyżej

OKey, to jak prawidłowo ująć go w księgowości, aby móc poprawić go w subiekcie?:)

kurde ale to troche bez sensu trzeba w nim tylko poprawić WDT na OSS i mam caly dokument usunąć?

hej jak usunąć taki dokument? dziekuje

cześć, korzystamy z ING online czasami niektóre dyspozycje nie przechodzą do banku... wpadają do dyspozycji bankowych o statusie Z (nie wiem co jest tego przyczyna, wczoraj na 20 - 5 wpadło tu) jak powtórnie wysłać taką dyspozycje do banku? dziekuje

sorki temat jest do nexo po prostu powtarzają nam się KODY DOSTAW i łatwiej by było wybierać z listy niż wpisywać z palca...