Mateusz Pyka

tak Panie Bartku, to był problem, rano zgłosiłem się do jednej z firm i od razu to podpowiedzieli.. szkoda że Panowie z tak dużym doświadczeniem na forum dopiero po kilku postach analizują dokładnie rzuty.. ale to nic, to tylko forum i tak dzięki za chęć pomocy odblokowałem, poprawiłem, zablokowałem, można działać dalej pozdrawiam

Panie Danielu z całym szacunkiem, ale nie ma Pan pojęcia jakie mamy ustalenia z księgową, a jakie nie... więc te docinki są nie na miejscu. nie chcę usuwać dokumentu z poziomu subiekta, lecz usunąć z poziomu dekretacji, aby go po prostu poprawić lub przecież czasami może być inny dokument do poprawy np. faktura zakupu... to Pan też chce usunąć 1000 dokumentów? czy lepiej odwołać skutek, poprawić fv zakupu, wywołać skutek... po co usuwać cały dokument źródłowy?

czasami trzeba coś poprawić na fv - dorzymy do tego, aby mieć taką możliwość dopóki nie mieliśmy rewizora - wszystko było OK, teraz używamy rewizora, księgowe dekretują dokumenty i w subiekcie już nie możemy poprawić dlatego pytam jak poprawić zadekretowany dokument albo jak usunąć taki dokument i wysłać go do dekretacji ponownie, lub inny sposób?

on, tak jakby jeszcze nie był zadekretowany tylko w przygotowaniu... najłatwiej byłoby go usunąć i zadekretować ponownie tylko jak go usunąć?

tak, oczywiście

@Arkadiusz Cieśla Panie Arku jakiś pomysł? dziękuję

zgodnie z tym co Pan napisał: Następnie w programie księgowym z poziomu Dekretacja dokumentów – Komunikacja wybrać opcję Wyślij on-line dane księgowe. czyli wchodze do rewizora, w zakładce dekretacja dokumentów odnajduje fakturę, daje wyślij do online, wyskakuje błąd ;/

jeszcze bede meczyl :) punkt 2:

no tak, tak jak na zrzucie - jestem w Rewizorze (multi) zakładka dekretacja dokumentow...

niestety ale już pierwszy punkt nie działa jak daje wycofaj dekretacje to mam puste okno:

nie da sie poprawic bo "dokument jest w dekretacji" a z dekretacji nie da sie usunąć... komunikat jak wyżej

OKey, to jak prawidłowo ująć go w księgowości, aby móc poprawić go w subiekcie?:)

kurde ale to troche bez sensu trzeba w nim tylko poprawić WDT na OSS i mam caly dokument usunąć?

hej jak usunąć taki dokument? dziekuje

cześć, korzystamy z ING online czasami niektóre dyspozycje nie przechodzą do banku... wpadają do dyspozycji bankowych o statusie Z (nie wiem co jest tego przyczyna, wczoraj na 20 - 5 wpadło tu) jak powtórnie wysłać taką dyspozycje do banku? dziekuje

sorki temat jest do nexo po prostu powtarzają nam się KODY DOSTAW i łatwiej by było wybierać z listy niż wpisywać z palca...

dzień dobry, mamy tu jakiś progres? zbiorcze dopisanie kontrahenta do przelewów dziekuje

ok, a czy da sie kody dostaw na sztywno? zeby wybierac z listy? dziekuje

hej prośba o podpowiedź jak zarządzać towarem, ale który przyjeżdża na różnych kodach EAN / part code... dotychczas wbijaliśmy po prostu kilka pozycji i wywoływaliśmy kilka pozycji na fv (czasami niektórym klientom nie odpowiada kod ZD/A a innym PM/A dlatego podział) MLPF3FA/A Produkt A MLPF3FA/A MLPF3PM/A Produkt A MLPF3PM/A MLPF3RM/A Produkt A MLPF3RM/A MLPF3ZD/A Produkt A MLPF3ZD/A obecnie troszkę bardziej weszliśmy w detal i zaczęły komplikować się sprawy z aktualizacją stanów (przesyłamy stany do baselinker) gdzie dla klienta detalicznego nie ma znaczenia czy towar pochodzi z dystrybucji A czy B... no i tu zwracam się z prośbą jak inaczej wbijać i wydawać towary aby były pod jedną wspólną pozycją w subiekcie ale jednak żeby było wiadomo że na magazynie wciąż jest 50szt MLPF3FA/A albo 10szt MLPF3ZD/A partiami? jak to ugryźć? dziękuję

problem jest ogólny, czy to subiekt czy rewizor powinien być jakiś limit albo opcja włączenia subiekta na głównym oknie... tu udało się przejść... ale "ślad rewizyjny" w okresie tego roku zawierał 256 000 rekordów i dopiero przy n-tej próbie udało się wczytać całość i wyłączyć to okienko czasami to się też pojawia w rozrachunkach, jak okres jest za duży i nie ma filtrów to często subiekt wywala błąd "brak odpowiedzi" rozumiem że jest to spowodowane różnymi parametrami np. wydajnością laptopa/serwera itd ale wydaje nam się że powinna być opcja odpalenia programu z domyślnymi okienkami dziekuje

hej jak w automacie określić format załącznika? przy standardowym wysyłaniu maila można określić format załącznika jak to zrobić w przypadku automatyzacji? dziękuję

hej pojawił się pewien problem z logowaniem, program włącza się na ostatniej operacji - ślad rewizyjny w rewizorze, i zawsze się zacina - nie da się nic zrobić, od razu jest "brak odpowiedzi" dzieje się to tylko z jednego loginu, na innych działa poprawnie... jakiś pomysł na to? zrobiłem konserwacje bazy danych, włączyłem-wyłączyłem serwer, zrobiłem aktualizację ale dalej na tym loginie wywala błąd... dzięki

ktoś kto czyta post umie to napisać? jak tak to zapraszam do kontaktu

Jakiś pomysł jak to ogarnąć? dziękuję

a nie lepiej zrobic to tak: e-commerce (allegro, amazon, ebay, sklep... inne) <-> baselinker <-> integratory.pl (subsync2)<-> subiekt nexo dziękuję