Mateusz Pyka

też podbijam, ogólnie bardzo słabo to działa jeżeli firma mam więcej dokumentów.... załadowanie większej ilości dokumentów to już spory problem, wieczne restarty aplikacji brak wersji 64-bit .... parametry na serwerze praktycznie nie wykorzystywane ;/ co z tym Insert zamierza zrobić??????

prosze

też już o to prosiłem, weryfikacja bez numerku jest bezwartościowa - prosta sprawa, ale ciężary ciężary

niestety, ale jeżeli daje XLS albo inne formy - to mimo wszystko zawsze wysyła tylko jako PDF jakiś pomysł na ten problem? wersja 50.0.3 dziękuję

ok dziekuje

Panie Bartku, jak już człowiek wejdzie w rozrachunki i zaczną działać - to jest OK, ale czasami zdarzają się momenty że trzeba restartować subiekta 5x bo nie może włączyć rozrachunków, albo jak ustawie date od dowolnej to też często ciężko załadować, czasami pomaga tylko wejście przez zdalny pulpit na serwer i próba odpalenia rozrachunków... ale też nie zawsze od razu ;/ serwer mamy tylko pod insert Być może Pan Bartek ma racje? czy Insert planuje prace rozwojowe nad przyspieszeniem programu? zmianą struktury? "wielordzeniowością?" czy raczej nastawia się na małe firmy, generujące mniej dokumentów i raczej nie przewiduje rozwoju pod tym kątem?

tak, udało nam sie zintegrować systemy i przejść tylko na insert ale niestety rozrachunki są bardzo wolne ;/ jakiś pomysł na to Panie Danielu?

dzień dobry, czy trwają jakieś prace, aby przyspieszyć szybkość wczytywania rozrachunków? zarządzania nimi? jest to dość spory problem, praca jest spowolniona, nawet pracując na samym serwerze, a nie na stanowisku... mamy ok 160 000 rozrachunków- 300 000 rozrachunków w zależności od okresu.. serwer o bardzo dobrych parametrach+ dokupiliśmy SQL standard i średnio to wciąż działa... w porównaniu do innych producentów to można powiedzieć że katorga chyba jeden z głównych minusów inserta.. jak można zoptymalizować program, aby jednak zaczytywał szybciej? dziękuję

tak Panie Bartku, to był problem, rano zgłosiłem się do jednej z firm i od razu to podpowiedzieli.. szkoda że Panowie z tak dużym doświadczeniem na forum dopiero po kilku postach analizują dokładnie rzuty.. ale to nic, to tylko forum i tak dzięki za chęć pomocy odblokowałem, poprawiłem, zablokowałem, można działać dalej pozdrawiam

Panie Danielu z całym szacunkiem, ale nie ma Pan pojęcia jakie mamy ustalenia z księgową, a jakie nie... więc te docinki są nie na miejscu. nie chcę usuwać dokumentu z poziomu subiekta, lecz usunąć z poziomu dekretacji, aby go po prostu poprawić lub przecież czasami może być inny dokument do poprawy np. faktura zakupu... to Pan też chce usunąć 1000 dokumentów? czy lepiej odwołać skutek, poprawić fv zakupu, wywołać skutek... po co usuwać cały dokument źródłowy?

czasami trzeba coś poprawić na fv - dorzymy do tego, aby mieć taką możliwość dopóki nie mieliśmy rewizora - wszystko było OK, teraz używamy rewizora, księgowe dekretują dokumenty i w subiekcie już nie możemy poprawić dlatego pytam jak poprawić zadekretowany dokument albo jak usunąć taki dokument i wysłać go do dekretacji ponownie, lub inny sposób?

on, tak jakby jeszcze nie był zadekretowany tylko w przygotowaniu... najłatwiej byłoby go usunąć i zadekretować ponownie tylko jak go usunąć?

tak, oczywiście

@Arkadiusz Cieśla Panie Arku jakiś pomysł? dziękuję

zgodnie z tym co Pan napisał: Następnie w programie księgowym z poziomu Dekretacja dokumentów – Komunikacja wybrać opcję Wyślij on-line dane księgowe. czyli wchodze do rewizora, w zakładce dekretacja dokumentów odnajduje fakturę, daje wyślij do online, wyskakuje błąd ;/

jeszcze bede meczyl :) punkt 2:

no tak, tak jak na zrzucie - jestem w Rewizorze (multi) zakładka dekretacja dokumentow...

niestety ale już pierwszy punkt nie działa jak daje wycofaj dekretacje to mam puste okno:

nie da sie poprawic bo "dokument jest w dekretacji" a z dekretacji nie da sie usunąć... komunikat jak wyżej

OKey, to jak prawidłowo ująć go w księgowości, aby móc poprawić go w subiekcie?:)

kurde ale to troche bez sensu trzeba w nim tylko poprawić WDT na OSS i mam caly dokument usunąć?

hej jak usunąć taki dokument? dziekuje

cześć, korzystamy z ING online czasami niektóre dyspozycje nie przechodzą do banku... wpadają do dyspozycji bankowych o statusie Z (nie wiem co jest tego przyczyna, wczoraj na 20 - 5 wpadło tu) jak powtórnie wysłać taką dyspozycje do banku? dziekuje

sorki temat jest do nexo po prostu powtarzają nam się KODY DOSTAW i łatwiej by było wybierać z listy niż wpisywać z palca...

dzień dobry, mamy tu jakiś progres? zbiorcze dopisanie kontrahenta do przelewów dziekuje