Mateusz Pyka

Dzień dobry, rozbicie przyjęcia na partie, zczytywanie czytnikiem - program nie wydala, za wolno przeskakuje do następnego okienka przez co praca magazyniera jest bardzo długa przydała by się opcja wgrania kodów z excela - kopiuj wklej z excela

dzień dobry, kiedy program będzie pobierał pełne informacje z VIES? zwłaszcza numerek - bez tego jest to narzędzie totalnie zbędę gdyż urząd od razu zapyta o numerek weryfikacji dziekuje

ok rozwiazane dziekuje

wczoraj uruchomiliśmy ING online 1. czy da się za jednym zamachem pobrać przelewy z wszystkich rachunków? czy trzeba każdorazowo przełączać rachunek i klikać pobierz? 2. jak zrobić aby pobrał się również numer wyciągu? ponieważ testowaliśmy i nadal możemy wgrać te wyciągi ręcznie przez MT940 czy nie powinno być jakiejś funkcji która nie pobierze tych samych transakcji? teraz mamy 2x te same przelewy jedne wgrane przez MT940 (fajnie ze widac ktory numer wyciagu) drugie pobrane przez automat (brak nr wyciagu) da sie pobrac wyciagi przez online tez? uzupelnic? dzieki

to też próbowaliśmy, nie ma tam Dodaj cechę

moja baza schudła z 10GB do 3,5GB

Konfiguracja -> Konta pocztowe -> Serwer poczty przychodzącej i tu klikasz wiecej opcji ustawiasz 500dni czy potem 1000, tak zeby nie przesadzic na poczatek kasujesz wiadomosci z bazy subiekta -> usuń zawartość załączników oraz treści wiadomości potem wchodzisz w program serwisowy i robisz konseracja bazy danych potem ustawiasz program pocztowy tak zeby sciagal tylko wiadomosci od dzis albo wogole albo zeby kasowal ja mam ustawione ze sciaga 1dzien i kasuje starsze niz 1dzien pozdro

Hej jakie uprawnienie jest odpowiedzialne za nadawanie cech klientom? użytkownik niby ma włączone ale nie pojawia się możliwość zmiany cechy klientom co poza tym powinno być włączone? aby miec takie okienko w kartotece klienta

witam, czy planowanie jest wdrożenie modułu Pełny intrastat? rozwiązania partnerskie nie mają takiej opcji, jest tylko jedno rozwiązanie intrastat ale w wersji podstawowej co jest nie wystarczalne proszę rozważyć taki moduł, wydaj nam się że nie jest to aż tak dużo pracy gdyż wiele składowych można wyciągnąć z raportów.. ale wiadomo że lepiej by było mieć moduł/raport który to zepnie w całości dziękuję

Dzień dobry, szukamy firmy do wdrożenia kilku rozwiązań 1. VIES - automatyczne zapisywanie VIES do załączników (teraz aplikacja tylko sprawdza czy jest aktywny, chcemy aby sprawdzała i pobierała do załączników jeżeli jest aktywny, jeżeli nie aktywny to komunikat) 2. Wyciągi ING Business Online - pobieranie automatyczne przelewów + wyciągów, wysyłanie zleceń przelewów do podpisu w banku, czy wpłaty pobierane są w czasie rzeczywistym czy tylko wyciągi? rozliczanie automatyczne sparowanych tematów 3. Automatyczne rozliczanie detalu, rozliczanie wpłat od allegro z paragonami/fakturami, rozliczanie wpłat z amazon i ebay, rozliczanie 1:1, jak nie to jaki inny pomysł? 4. Kody seryjne, stworzenie wzorców z partiami kodów, dodawanie kodów z pliku? przyjęcie -kody na PZ, wydanie kody na WZ. Jedna pozycja - wiele kodów. (tu wrzucam jako załącznik przykład "projekt_specyfikacja.jpg) b) generowanie naklejek z kodami EAN (przy przyjęciu towaru, generujemy naklejki z kodami EAN czy do tego potrzebujemy dodatkowa aplikacje? jakie urządzenie / drukarka będzie nam potrzebna? ekonomiczne rozwiązanie 5. automatyzacja w subiekcie/gestorze, automatyczne wysyłanie WZ oraz Faktur do określonych klientów // klienci którzy nie wyrażą zgody na automatyczne otrzymywanie efaktur będą dla nas wyjątkiem i będziemy im sami ręcznie wysyłać FV 6. Jak tworzyć oferty dla klientów, jak generować dla nich oferty w XML / wysyłać na wskazane FTP. Moduł oferty z gestora czy zamówienia do klientów w subiekcie. Inni klienci chcą pobierać z naszego FTP oferty, jak to zautomatyzowac? 7. Jak po zaciągnieciu paragonu przez subsync automatycznie drukować list przewozowy w baselinker i go drukować (jak uprościć proces realizacji zamówień detalistycznych) zapraszam do rozmów Mateusz Pyka +48 694 123 838 mp@ampqpro.pl dziękuję i zapraszam do rozmów

witam, jak pobrać z urzędu rachunek bankowy dla klienta? nie moge znaleźć takiej opcji przy zakładaniu nowego kontrahenta widze taka możliwość na liście klientów, ale czy nie rozsądniej byłoby to dodać przy opcji dodawania nowego klienta? teraz wydłuża się czas...

oki, to w jaki sposób przy wprowadzaniu klienta wybrać odpowiedni szablon? jak to producent przewidział? dziekuje

dzień dobry, w jaki sposób przypisać szablony klientów do poszczególnych użytkowników? np. mam użytkownika który wbija FV tylko związane z klientami z PL drugi użytkownik wbija fv związane z klientami poza PL jak zrobić żeby automatycznie podpowiadały się im szablony? dziekuje

hehe ale jak jak ktoś ma dostep do ruchu towaru - zakup/sprzedaz to sam umie sobie wszystko wyliczyc... pisalem ze mamy inny obieg dokumentów wiec nie traćmy czasu u nas jest 1:1

Panie Arku to nic nie zmieniło, poklikałem jeszcze i widzę że jeżeli klient ma wpisane w VATIN: Polska to nie ma tych pól a jeżeli ma wpisany inny kraj to ma te pola: wpisalem na chwile austria, ustawilem sprzedaz krajowa i zakup krajowy zapisalem ponownie polska i narazie podpowiada sie dobrze ale czemu nie ma tych pol to nie wiem

stary klient, od poczatku w bazie i od poczatku z nim problem

nie chce zmieniać obrotu dokumentów, jeden z podstawowych problemów nexo pro to brak możliwości ograniczenia widoczności cen i wartości dokumentów dla użytkowników, tym bardziej nie chce aby magazynier korzystał z zamówień czy da się podpiąć pod wysyłkę WZ inne dokumenty? jak np. fakturę?

faktycznie cos inaczej to wyglada

dzień dobry gdzie dla klienta wybiera się domyślny rodzaj transakcji... na jednym kliencie cały czas nam źle podpowiada, chciałbym zmienić ale nie mogę znaleźć gdzie to sie ustawia

Panowie a jakby wysyłać do klientów WZ zamiast FS to wtedy w treści maila podepnie się numer listu z WZ - rozwiązałoby to mój problem gdy nie fakt że nie wiem jak do szablonu wysyłek WZ podpiąć Faktury jak podpiąć FS pod WZ żeby wychodziły dwa dokumenty jako załącznik na FS mam automatycznie FS i WZ

Panowie z subiekt powinni w końcu zająć się uprawnieniami użytkowników to by rozwiązało wiele problemów od 2018 już o to wnioskujemy ale ciężko... coś tam obiecują że w tym roku się zajmą - to by rozwiązało sporo problemów, a obieg dokumentów wynika z wielu czynników...

tak, pierw FS z automatu WZ która edytuje magazyn

wystawiam FS a dopiero na wystawionej WZ pracuje magazyn wtedy sie nie pobiera....

Panie Ernescie nie oczekuje niczego za darmo, jeżeli coś jest ponad standardem to oczywiście należy napisać specyfikację i zlecić pracę - ale po to jest forum aby dopytać, program posiada wiele funkcji o których człowiek nie wie a są wbudowane, pisałem też do kilku firm oraz użytkowników tego forum w tej sprawie - niestety narazie nie znalazłem osoby która mogłaby to dla mnie wykonać. Opiszę temat jeszcze raz w krokach jaki jest nasz cel: 1. wbijamy zlecenie do dostawcy 2. zlecenie realizujemy jako fakture zakupu 3. przechodzimy na PZ 4. na PZ wbijamy numery seryjne dla poszczególnych pozycji 5. na wydruku PZ otrzymujemy pozycje a pod nimi numery seryjne 6. dział handlowy wywołuje fakturę sprzedaży 7. magazyn otwiera WZ i zczytuje wydane numery seryjne do poszczególnych pozycji towarowych 8. zapisuje i drukuje WZ na której widnieją numery seryjne dodatkowo 1. mozliwosc sprawdzenia ktore kody zostaly juz wydane / które jeszcze nie 2. śledzenie po kodach wbijam nr seryjny i widzę skąd dokąd towar został wydany - przydatna opcja zwłaszcza przy zwrotach i kolejnych wydaniach itd 3. i jak pisalem wyzej mozliwosc tworzenia zlecen serwisowych poprzez wbicie nr seryjnego dziekuje

Kody EAN i numery seryjne w firmie posługujemy się numerami seryjnymi towar przyjeżdża z oryginalnym, nadanym przez producenta kodem EAN i numerem seryjnym -- należy zczytać kody do dostawy czyli numery seryjne (do PZ/FZ) -- należy zczytać kody do wydań (do WZ) (kody są nadawane przez magazynierów tzn. mogą brać do pakowania towar z różnych dostaw ten sam towar, ważne żeby zczytali numery seryjne) w jaki sposób na PZ/WZ wyciągnąć numery seryjne? na próbe dodałem FZ - > PZ na której rozbiłem przyjęcie na partie zamiast kodu kostawy chciałbym uzyskać po prostu tekst oddzielony średnikiem, jak to osiągnąć we wzorcu? czy kod dostawy moge zamienic jako numer seryjny? dobrze to rozumiem? czy jakiś inny sposób na uzyskanie na PZ i WZ numerów seryjnych? fajnie jakby się też dało wyszukać po numerze seryjnym skąd towar został zakupiony oraz do kogo sprzedany tak samo w zleceniach serwisowych -> wpisujesz nr seryjny a program wszystko podpowiada dziekuje Czy jak inaczej