Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
D G
-
Liczba zawartości
64 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez D G
-
-
Dzień Dobry
podłączę się pod temat
Weryfikując status Vat podmiotów przez "Deklaracje skarbowe i JPK" otrzymuje komunikat "Nie znaleziono podmiotów z nieaktywnym statusem VAT". Robiąc tą czynność dla tych samych danych przez "Ewidencja VAT sprzedaży" otrzymuje komunikat :
czy nie może taka informacja wyskoczyć przy sprawdzaniu jpk ?
-
8 godzin temu, Arkadiusz Cieśla napisał:
Dzień dobry, dokumenty o oznaczeniu FP, są ujmowane w części ewidencyjnej sprzedaży, natomiast nie mają wpływy na część deklaracyjną JPK. Proszę zweryfikować, czy dokumenty powstałe w wyniku dekretacji posiadają stosowne oznaczenie.
Tak.
tak jak pisałem wcześniej po dekretacji faktury detalicznej, w zakładce "Dekretacja dokumentów" pojawiają się znowu te same faktury ze statusem opisane
czyli
po dekretacji 3 faktury detaliczne (1/F/2023, 2/F/2023, 3/F/2023)
pojawiają te same faktury z dopiskiem FP: 1/F/2023 FP: 2/F/2023 FP: 3/F/2023 z możliwością ponownej dekretacji (zapis w kpir)
jak zrobić by ich nie było lub były od razu ze znaczkiem nie podlegają księgowaniu
z góry dziękuje za odpowiedź
-
dzień dobry
do paragonów imiennych dla klientów nie vat- owych tworze faktury detaliczne
czy może ktoś udostępnić schemat dekretacji faktury detalicznej (faktura do paragonu z oznaczeniem FP w jpk v7)
tak by była w pliku jpk- v7 i nie zwiększała zestawienia raportów dobowych
w tej chwili mam taki zapis
Po zastosowaniu tego schematu faktura detaliczna jest zadekretowana, ale dodatkowo w dokumentach do dekretacji powstają zaznaczone zapisy
-
-
dzień dobry
jak rozumiem trzeba ręcznie zmienić tranzakcie vat z NK na NKST
czy kwoty netto też trzeba samemu poprawić?
Jeśli auto kosztuje 24600 brutto (20 000 netto + 4600vat) to czy poniższy zapis będzie poprawny (20 000 netto +50%vat) jako wartość pojazdu
jak wartość powinna się być wpisana w deklaracji kolumna 40 (Wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych)
sama netto czy netto +50% vat
dla tego środka wartość początkową do amortyzacji chcę ustawić 22300,00 (netto +50% vat)
-
dzień dobry
po wybraniu w Asortymencie filtru Dostawcy lub Producenci i zaznaczeniu (wybrane) wyświetlają się błędne dane
włączenie filtru wskazany (działający poprawnie)
ten sam dostawca filtr (wybrane):
wyświetlony został jeden towar nie od tego dostawcy
po wybraniu kilku dostawców też wyświetlane są złe towary
Z tego co zauważyłem po wybraniu czterech dostawców wyświetlone zostały 4 towary( jeden asortyment na dostawcę) ale żaden nie pochodzi od wybranych dostawców
-
usunięcie wartości ze słownika i usunięcie z opisu księgowego rozwiązało problem
dziękuje
-
nie tylko uruchamiałem od nowa program
ten sam błąd pojawił mi się na innym stanowisku pracując na innej bazie tkz. demo (baza lokalna)
restart komputera zadziała podobnie ??
-
dzień dobry
amortyzacje zbiorczą tworzyłem w ten sposób:
OPERACJE NA ŚRODKACH TRWAŁYCH -> dodaj -> nalicz amortyzacje seryjnie
następnie:
AMORTYZACJE ZBIORCZE-> Podłącz amortyzacje jednostkowe
do tej pory działało teraz wyskakuje mi błąd :
System.Data.SqlClient.SqlError: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_OpisKsiegowyElementuDokumentuWartoscKsiegowegoSlownikaUzytkownika_OpisKsiegowyElementuDokumentu". The conflict occurred in database "Nexo_", table "ModelDanychContainer.OpisKsiegowyElementuDokumentuWartoscKsiegowegoSlownikaUzytkownika", column 'OpisyKsiegoweElementuDokumentu_Id'.
Nr błędu SQL: 547
System.Data.SqlClient.SqlError: The statement has been terminated.
Nr błędu SQL: 3621ten sam błąd wyskakuj mi na wersji: InsERT nexo 33.0.0 (4155)
(aktualna: InsERT nexo 33.0.1 (4169))
posiadam rachmistrz nexo zwykły na 1 stanowisko
po włączeniu starego archiwum (wersja InsERT nexo 32.1.0 (4025)) ten błąd nie występuje nie przypominam bym coś zmieniał w danych środka trwałego
przy próbie usunięcia amortyzacji wyskakuje:
tylko w tym środku trwałym jest uzupełniona "Etykieta środków trwałych"
bez podłączenia do seryjnej amortyzacji tego środka (AM52) problem nie występuje
jeśli zadekretuje środek(AM52) w zakładce OPERACJE NA ŚRODKACH TRWAŁYCH działa wszystko tylko że mam w książce dwie amortyzacje (zbiorczą i jednostkową)
z góry dziękuje za podpowiedź
-
18 godzin temu, Przemysław Werner napisał:
Jeżeli chcą Państwo używać innego adresu e-mail niż zdefiniowany w konfiguracji Moja firma, to można skorzystać z parametrów wysyłki elektronicznej.
po zmianie "Parametry wysyłki elektronicznej" rubryka z nr telefonu jest pusta
plus z tego jest taki że powyższy błąd z długością nr telefonu nie występuje
nie wpisuje również poprawnie uzupełnionego nr telefonu
czy można ręcznie wpisać nr telefonu w tą rubrykę ?
czy nr telefonu jest niezbędny by deklaracja była poprawnie zatwierdzona i przyjęta przez US?
co do zmiany nagłówka
18 godzin temu, Przemysław Werner napisał:Telefon można umieścić np. w nagłówku dokumentu.
Jako nagłówek dokumentu mam ustawioną samą grafikę (bez nr telefonu)
a nr telefonu podane są W "kolumnie" "Sprzedawca"
-
dziękuje
-
dzień dobry
te pytanie dotyczy co prawda faktur ale by nie tworzyć nowego tematu piszę tu
jak zmienić wzorzec wydruku by nie drukował kolumn gdzie jest pusty kod dostawy
czy można prosić o rozpiskę jak do starego wzorca wydruku dodać wydruk kodu dostawy
z góry dziękuje
-
dzień dobry
czy coś wiadomo na temat kodu dostawy na paragonie ?
-
dzień dobry
czy planowane jest dodanie kolumny "Dokument Pochodny"
-
dzień dobry
podłączę się pod temat
Mi wyskakuje taki błąd:
[2020-11-19 02:58:39] - Niepoprawny format xml-a.
Pole tns:Telefon (Numer telefonu kontaktowego): Rzeczywista długość jest większa niż wartość MaxLength.
w ustawieniach moja firma w rubryce "Numer lub adres" mam podane 3 numery telefonu by były widoczne na fakturze i chciał bym by tak pozostało.
Co można zrobić (poza samą zmianą numeru przed generowaniem pliku wysyłki JPK) by na fakturze były widoczne 3 numery telefonu i nie wyskakiwał ten błąd
ps sugestia: czy jest możliwość by pole "Adres poczty elektronicznej:" był z opcją wyboru adresu poczty (a nie pisania ręcznie innego adresu niż domyślny)
oraz by pojawiła się opcja wyboru numeru kontaktowego innego niż domyślny
-
dzień dobry
korzystając z e-pomocy technicznej
https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2200.html
dodałem listę nierozliczonych rozrachunków
jak można ustawić by lista była posortowana od nr faktury lub daty powstania a nie kwoty ( jak wybrać kolumnę główną która określa kolejność)
(w tej chwili kolejność jest ustawiona od wartości faktury )
jak zrobić by wartość miała 2 miejsca po przecinku
proszę o łopatologiczną pomoc lub obrazkową
gdyż nie znam programu Stimulsoft
z góry dziękuje za pomoc
-
dzień dobry
mam problem z program subiekt nexo brak miejsca na dysku c :
( domyślnie mam ustawione by archiwum było tworzone na d: )
czy mogę usunąć te pliki
ścieżka:
z góry dziękuje za odpowiedź
-
1 godzinę temu, Roman Budzisz napisał:
Ale coś się dzieje przy wystawianiu VAT-UE. Jak już tu napisano, jest to deklaracja miesięczna i nic nie trzeba ustawiać.
Wyskakuje mi taki komunikat:
gdy wybieram:
(wcześniej na tym podmiocie nie była wystawiana ta deklaracja)
jak pracowałem na starszej wersji programu (chyba wersja 23 inny podmiot) też mi wyskakiwał ten błąd
po dodaniu w System -> Okresy rozliczeń VAT-UE w rubryce okres mogłem wybrać miesiąc
teraz na wersji 29.0.0 nie widzę "Okresy rozliczeń VAT-UE"
-
niestety nie mogę dodać "Okresy rozliczeń VAT-UE"
mam tylko takie opcje:
bez tego wyskakuje mi taki błąd:
-
dzień dobry
chcę wystawić deklaracje vat-ue. Musze dodać Okresy rozliczeń VAT-UE jednak nie mogę go znaleźć
mam tylko taki widok (profil pełny wersja 29.0.0 (3418))
jak dodać Okresy rozliczeń VAT-UE ?
z góry dziękuje za odpowiedź
-
dzień dobry
mam podobny problem z program subiekt nexo brak miejsca na dysku c :
( domyślnie mam ustawione by archiwum było tworzone na d: )
czy mogę usunąć te pliki
ścieżka:
z góry dziękuje za odpowiedź
-
dzień dobry
w subiekt nexo utworzyłem dokument za pomocą "Remanent na dzień"
następnie w rachmistrzu dodałem remanent na podstawie stanów magazynowych i wyszła inna wartość (większa o 0,02 zł)
która wartość jest prawidłowa subiekta czy rachmistrza?
czy ta różnica to błąd zaokrąglenia?
z góry dziękuje za odpowiedź
-
suma zaznaczonych faktur
-
dzień dobry
a czy jest możliwość zmiany rozmiaru koloru dodania tła tylko dla podsumowania zaznaczonych faktur
cesja rozrachunków
w Subiekt nexo
Napisano
Dzień dobry
Czy coś się zmieniło w temacie.
Mam podobny problem w rachmistrzu nexo. Do tej pory przychodziły dwie faktury od tego samego podmiotu cesyjnego (eservice), za wynajem i prowizja. Na obu widniał eservice. Rozrachunki rozliczane kompensatą. Został zmieniony operator na Polskie epłatności. W programie został dodany nowy podmiot cesyjny ( Polskie epłatności).Wszystkie operacje powiązane są z tym podmiotem. W tej chwili otrzymuje dwie faktury. Jedna za prowizję wystawiona przez bank Alior, a druga przesz Polskie epłatności za wynajem terminala.
Jak powinienem rozliczyć prowizje?