Jarosław Żuk

Widzę, że ten parametr mam włączony ale nie działa dla FS. Faktury ufiskalniane są nieco później niż moment generowania/drukowania i moment fiskalizacji nie ustawia tego parametru.

Bardzo dziękuję za pomoc.

Panie Danielu, jak się okazuje, problem ostatecznie dotyczy faktur skorygowanych, z tymże po drodze było jeszcze trochę faktur, które nie były korygowane i teraz ich lista ze 150 zmalała do ok 80 i są to wyłącznie skorygowane faktury (jednak tamte były oznaczane razem z tymi niemal 10x z rzędu). Czy jest jakiś sposób (bez kasowania korekt), by móc oznaczyć owe faktury jako FP? Oznaczam je z opóźnieniem, ale jednak dążę do wprowadzenia prawidłowego dla nich oznaczenia (są zafiskalizowane).

Czy jest jakiś algorytm, który celowo pomija niektóre z zafiskalizowanych faktur i oznaczonych następnie do masowego dodania znacznika "FP" w Operacje -> Oznaczenia dla JPK VAT -> FP? Pytam, ponieważ przy pierwszej takiej aktualizacji (dodaj oznaczenie "FP") pominęło mi kilkanaście procent faktur (a cała procedura trwała kilka godzin), z czego 100% z nich jest zafiskalizowanych. Próbując ponownego masowego oznaczania, udało się oznaczyć ok 10% z pozostałych, a 90% pominęło (np. 15 faktur ze 150). Ze 135 pozostałych faktur, w kolejnej próbie znowu oznaczyło kolejnych kilkanaście, i tak dalej i tak dalej. Każda inna masowa zmiana w Subiekcie po prostu działa w 100%, a tutaj jest jakiś problem i bardzo chciałbym wiedzieć z czego wynika (na ten moment jednorazowe zadanie powtarzać muszę kilkanaście razy, aby oznaczyć je wszystkie z coraz to mniejszą ilością pozostałych faktur).

Widzę, że wszyscy widzą jak błądzę po omacku. Nie jest moją intencją wyprowadzać kogoś ze spokoju, jednocześnie sam chciałbym takowy odzyskać widząc prawidłowy wynik. Plik JPK wysyłam do księgowości, a oni ze swojego programu do US. Idąc po kolei: właściwa, łączna kwota podatku VAT naliczonego (FS+PA minus KFS) powinna wykazać wartość 82 890,94zł (85588,70zł minus VAT z korekt 2699,04zł). Po oznaczeniu faktur jako FP (100% faktur), wskazało PodatekNalezny w kwocie 6 858,01zł. Z tego co zrozumiałem, do tego ma być dodany R.O., tyle że to wskazuje wówczas kwotę 6 858,01 + 85588,70 = 92 446,71zł, czyli nie "prawidłową" 82 890,94zł, dobrze piszę? Nie rozumiem z powyższych wypowiedzi, jak kwota 92 446,71zł może być prawidłowa. Nie wiem z czego wynika dodatnia kwota 6858,01zł VAT'u (od momentu oznaczenia ufiskalnionych faktur jako FP), skoro KFS powinny odejmować VAT i są raczej jedynymi dokumentami spoza R.O.

Uprzejmie przepraszam - moje zgłoszenie dotyczy programu Subiekt GT, zupełnie przeoczyłem fakt innej kategorii korzystając z ogólnej wyszukiwarki tematów (nie chciałem dublować - jak mi się wydawało - podobnego zgłoszenia). Bardzo dziękuję za informację odnośnie nowych objaśnień z MF - zgłosiłem temat do kilku osób (doradca podatkowy, programiści) celem wyjaśnienia i wdrożenia zmian w programach, nie byłem tego świadom. Nadal jednak potrzebuję pomocy z doprowadzeniem obecnej sytuacji do prawidłowego wyniku VAT w pliku JPK (Subiekt GT) - czy założyć nowy wątek w dziale Subiekt GT?

Dodałem raport miesięczny (przepisałem wartości z fiskalki i stworzyłem dokument Raport Fiskalny), ale to z kolei zawyżyło podatek ponad właściwą kwotę. Zapewne nie wiem, czym się różni dodanie raportu miesięcznego a "dodanie raportu miesięcznego z oznaczeniem RO" jeśli to inna procedura. My fiskalizujemy 100% faktur (niezależnie czy z nip czy bez), wszystko jest uwzględnione w raporcie miesięcznym, nie ma żadnych faktur innych niż fiskalizowane. W poprzednim miesiącu (Subiekt przed ~ostatnią aktualizacją) kwota VAT się zgadzała (jeszcze bez oznaczenia FP).

Niestety w moim przypadku, kierując się "zmianami od swoich decyzji przez MF", oznaczyłem wszystkie faktury (zarówno z NIP jak i bez), które fiskalizuję na drukarce fiskalnej jako FP - efekt jest taki, że parametr PodatekNalezny zmalał do jeszcze nizszej kwoty. Ewidentnie m.in. parametr FP ma wpływ na wynik tej komórki, ale nie wiem jak sprawić, by pojawił się tam cały VAT z wszystkich faktur.

Panie Jacku, czy mógłbym prosić o podpowiedź, czym są wpisy z oznaczeniem FP?

Dzień dobry, moje zgłoszenie dotyczy najprawdopodobniej tego samego. Podatek naliczony (suma VAT) już w pliku XML jest dużo niższa, niż wyświetlana (prawidłowa) jeszcze w zakładce e-Sprawozdawczość JPK_VAT -> Rejestr Sprzedaży VAT. Po kliknięciu dalej (metoda Zaawansowana, tylko Sprzedaż, memoriałowa) podsumowanie wskazuje właściwą kwotę, po wygenerowaniu jest zła (za niska).