michal k.

wszyscy musieli się zająć epokową zmianą:

chyba czas szukać innych rozwiązań, bo komuś w zarządzie INS się w głowie poprzewracało

Fajnie jakby nie trzeba było osobno tworzyć szablonów naklejek z asortymentem gdzie źródło naklejki jest Typ kartoteki: Asortyment i np Asortyment na dok. handlowych /(magazynowych), tak żeby można byłe jedną naklejkę wykorzystywać tu i tu. Ewentualnie zmienić tak aby przy powieleniu szablonu naklejki i zmianie Typu Kartoteki nie znikały pola w zawartości naklejki - bo nazwa cena kody kreskowej czy jm są wspólne. pozdrawiam wersja - zawsze aktualna

ten problem nie dotyczy tylko ZK ale też list gdzie jest różne grupowanie, i występuje przynajmniej od roku, wkurzające ale da się żyć

no to zlecę nexo pro posiadam, jeśli ktoś się tym zajmuję to proszę pisać

Dzień dobry Szukam, może gdzieś już było, albo zlecę modyfikację "Wydania magazynowe wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" W tym raporcie brakuj mi tylko grupowania datami wg dni i dokumentów. Coś w stylu: Data Dzień1 WZ1 Asortyment1 - ilość Asortyment2 - ilość (...) WZ2 (...) Data Dzień2 WZ3 Asortyment3 - ilość Asortyment1 - ilość (...) WZ4 (...) pozdrawiam

dzięki :))

kurcze kupiłem nawet wagę elzab c17ve i nic - udało się komuś to połączyć, Jak ustawiam - Znajdź nazwę portu - TAK: Elzab Sterownik uniwersalny: Brak połączenia z urządzeniem. Nie znaleziono portu komunikacyjnego. Należy zweryfikować, czy waga jest podłączona przewodem USB i skonfigurowana do komunikacji przez USB. a jak NIE i wpisuję COM3 - czyli taki jak Prolific : Elzab Sterownik uniwersalny: Brak połączenia z urządzeniem. Brak odpowiedzi urządzenia.

ok spróbuję Digitusa, mówisz o takim modelu: Kod producenta:da-70156 https://www.speckable.pl/pl/product/1391,digitus-konwerter-szeregowy-adapter-usb-2-0-a-rs-232-d-sub-9-pin

pojawiło się w wersji 41 a w związku z tym jak to skonfigurować Podłączyłem wagę DIBAL dpos v-1.15 przez usb2rs232 - Prolific PL2303GS USB Serial COM Port (COM3) - dodałem w SUZ ale się nie łączy pozdrawiam

ja to robię przez chwilową zmianę domyślnego wzorca wydruku ale to bardziej żeby drukował tylko jedną kopię

też byłbym zainteresowany

no właśnie chyba nie do końca rozumiem jak to powinno być, bo wg mnie to w momencie wpłaty z Centrum rozliczenia kart i rozliczenie jej z rozrachunków, ta kwota powinna zniknąć skoro pojawiła się w saldzie konta bankowego

właśnie tak,

ok, ale jak spowodować, żeby zmieniało się saldo końcowe, bo rozliczenie należności tego nie powoduje

rozliczam najpierw całą kwotę - tak aby cała należność zeszła, a następnie robię wypłatę z konta prowizji jako "inne wpłaty/wypłaty"

Jak prawidłowo rozliczać płatność kartą? w rozrachunkach pojawia się należność którą rozliczam operacją bankową, (najpierw rozliczam całą kwotę, a później wypisuję wypłatę z konta kwotę prowizji) czy to jest robione prawidłowo, i co źle robię że w podsumowaniu finansów po rozliczeniu nie zeruje się saldo końcowe?

no u mnie jest netto: szablon: klient osoba: i po zapisie jest NETTO pomimo zmiany na OF

szablon jest ok, bo tylko błąd powstaje przy menu: "szybkim dodawaniu" (lub klawisz INSERT) w każdym innym przypadku, czy to z menu czy listy klientów, dodanie OF wejdzie wg brutto

subiekt nie ustawia opcji "Dokument liczony: od brutto" (i pewnie nie pobiera inny danych z szablonu - ale nie sprawdzałem) procedura tak: faktura, INSERT, pobierz dane z GUS, anuluj, zmieniam typ klienta: osoba, i zostaje 'od netto" błąd pojawia się tylko przy takie kolejności teraz doczytałem, że to się nazywa "szybkie dodawanie"

Witam Jak prawidłowo wystawić fakturę na kontrahenta zagranicznego, ale ze stawką 23% (towar nie opuszcza PL) dokładnie chodzi mi o pole VATIN które pojawia się na wydruku FV tylko po zaznaczeniu Transakcja: WDT, W tym momencie właśnie tak robię, ale raczej powinno być Transakcja: S - tylko jak zrobić pojawienie się VATIN zamiast NIPu - specjalnie edytować wzorzec pod taki rodzaj fv? pozdrawiam Krzysiek

to ja też poproszę

W module ZAMÓWIENIA - ASORTYMENT ZAMÓWIONY - przydałby się filtr - FLAGI ZK - wtedy możliwe by było wydrukowanie takiej listy z opracowywanych aktualnie zamówień z listą asortymentową pozdr Krzysiek

ok, to jak zrobić rejestr sprzedaży? w GT wpisywało się raport z drukarki + pomniejszenie, był gotowy rejestr dla księgowej i do jpk, a teraz w nexo widzę że nie da rady przygotować takiego wydruku

ok, ale faktury bezpośrednio fiskalizowane na drukarkę właśnie dubluje sprzedaż, bo kwota faktury zwiększa przecież raport z drukarki