Mateusz Bodziałko

tak

W jaki sposob zrobic korekte PZ jesli zostal on wygenerowany poprzez utworzenie FZ. W momencie gdy dodaje korekte do FZ (korekta cenowa) dodaje sie tylko KFZ natomiast brak KPZ. Przy probie skorygowania PZ pojawia sie komunikat aby korygowac FZ (czyli dokument zrodlowy) drugie pytanie: Na PZ mam 50 szt wystawilem FS na te 50 szt dostawca wystawil mi korekte cenowa tylko na 20 powyszego asortymentu jak wprowadzic korekte cenowa tylko na 20 szt a produkt zostal juz rozchodowany, klientowi tez robimy obnizke cenowa na ten asortyment.

ten sam problem - POSNET Thermal FV EJ - prosze o przeslanie poprawki

czy istnieje możliwość zrobienia powyższego scenariusza w formie kosztu z RW? Tzn. Wydaje 35 m2 materiału, wprowadzam koszty, przyjmuje 30 m2, robie KKD z uslugi, lecz pozostałe 5 m2 jest 'odpadem' po produkcji/obróbce, a tego nie fakturuje mi firma X i chcialbym aby to bylo kosztem przyjecia TW2 . Samo RW odpadku (5m2) nie zwiekszy mi wartosci Towaru

Super dziekuje za pomoc, natomiast Asortyment->Informator pokazuje cenę bez kosztu z KKD, zatem w jaki sposób sprawdzić "cene zakupu" towaru, jesli chcialbym ja sprawdzic np za pol roku, aby nie odgrzebywac dokumentów i nie tracic czasu? Czy w Asortymencie istnieje mozliwosc podejrzenia ostatniej ceny zakupu ? Jesli probuje wystawic FS to w Zmień Cenę (Ctrl+E) pokazuje mi poprawna cene z ostatniej dostawy. jak to zrobić natomiast poprzez Asortyment?

Witam, czy istnieje jakiś sposób na wydanie a następnie przyjęcie tego samego towaru z dodatkowym kosztem np. usługi ? Chodzi o to czy istnieje jakaś funkcja, dzięki której w prosty sposób wybiorę z asortymentu TW1, wpiszę koszty dodatkowe np. pakowania, cięcia, polerowania (dalszej obróbki tego towaru) i system automatycznie zrobi rozchod i przychod gdzie wartosc magazynowa bedzie juz powiekszona o dodatkowe koszty. Przykład poniżej: - daje firmie zewnetrznej X towar TW1 - firma X dokonuje obróbki TW1 - firma X wystawia mi fakturę za usługę - chcę przyjąć spowrotem ten towar na magazyn - powiedzmy, że po obróbce będzie to TW2, poprzez wpisanie składników: TW1 o wartośći np 100 zl, jako druga pozycja usługa o wartosci 100 zl, co w efekcie wprowadzi mi na magazyn TW2 o wartosci 200zl, jak prawidlowo wprowadzac takie produkty, ktore zostaly przerobione w cos innego przez firme zewnetrzna ?

rozwiązało problem - dziekuje za pomoc

Witam, napotkałem pewien problem, który nie wiem jak rozwiązać. Otóż: 1. kupiłem produkt od dostawcy (FZ + PZ) 2. nastapila sprzedaz do klienta (FS + WZ) 3. klient zwrocil kupiony towar (KFS + KWZ) 4. dostawca wystawil mi korekte na ten material - rowniez chce go zwrocic do dostawcy 5. nie moge skorygowac tej FZ ani PZ ? Komunikat: Nie można wykonać danego ruchu magazynowego. Nie udało się zapisać dyspozycji. Możliwa niewystarczająca ilość asortymentu na przychodach. Towar mam na magazynie, lecz nie mogę wprowadzić korekty od dostawcy aby nie wisiał mi na stanie mag ? Jak poprawnie go skorygować ? Jeśli istnieje już taki wątek na forum proszę mnie pokierować.

Witam, domyślnie subiekt nexo pro po wprowadzeniu faktury zakupu, wrzuca mi w rozrachunki nierozliczone wartosc zakupu z FV. W momencie kiedy zrobie do tej FZ korektę, nie pojawia mi się ujemna wartosc w polu zakupu lecz zostaje zmniejszona samoczynnie pierwotna kwota zakupu w rozrachunku. Czy mozna ustawic tak, aby sie to samoczynnie nie rozliczalo i widnial mi minus w rozrachunku tak jak jest to w przypadku sprzedazy ? Przyklad przy sprzedazy: Sprzedaje cos za 100 szt x 10 zł = 1000 zl robie korekte np 10 szt, czyli - 10 szt x 10 zł = - 100 zł w rozrachunkach nierozliczonych widze 2 pozycje: Sprzedaz 1000 zl Sprzedaz - 100 zl Sytuacja przy zakupie: Kupuje cos np 100 szt x 10 zł = 1000 zl robie korekte do fz czyli - 10 szt x 10 zl = - 100 zl w rozrachunkach widze 1 pozycje: Zakup 900 zł a chce aby bylo jak w przypadku sprzedazy.

nie dziala nie wpisywanie przecinkow w moim przypadku. mam produkty wpisanie EMPERADOR 305 juz nic nie pokazuje

Witam, Przy dodawaniu pozycji do proformy lub faktury napotykam błąd. Handluje produkami które w nazwach mają kropki i przecinki. po wpisaniu przecinka lub kropki miedzy cyframi i znakami specjanymi czesto nexo pro nie widzi tego towaru. W załączniku na zdjeciach przyklad z przecinkiem.

Dzięki, na pewno czytelniejsza opcja niż Informator.

Witam, czy istnieje jakiś skrót klawiszowy lub opcja podejrzenia ceny zakupu towaru wypisywanej pozycji na fakturze ? Jeżeli chodzi o informator, to nie jest wg. mnie wygodna funkcja. Czy jest jakaś alternatywa?