Arkadiusz Cieśla

Dzień dobry, problem z naliczaniem ulgi w rachunkach do umów cywilnoprawnych, zostanie naprawiony w najbliższej poprawce, która powinna ukazać się jutro.

Dzień dobry, potwierdzamy problem. Stosowna poprawka naprawiająca powyższe problemy powinna pojawić się jutro.

Dzień dobry, stosowna poprawka naprawiająca powyższe problemy powinna pojawić się jutro. Odnosząc się do tego problemu: Jeżeli problem występuje tylko na jednej z baz danych. Proszę wykonać czynności serwisowe na problematycznej bazie danych. Przed wykonaniem tych czynności zalecana jest archiwizacja bazy.

Dzień dobry, w celu rozwiązania problemu, proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy, kontynuując zgłoszenie INS-249626.

Dzień dobry, nowa wersja zaliczki ryczałtowej obsługującej odliczenie składki zdrowotnej pojawi się w najbliższej wersji InsERT nexo, która powinna pojawić się w następnym tygodniu.

Dzień dobry, potwierdzamy problem. Poprawka w tym zakresie będzie w najbliższej wersji InsERT nexo, która powinna pojawić się w następnym tygodniu. Na ten moment doraźnym rozwiązaniem jest ręczna zmiana dat w parametrach — Podatki i koszty.

Dzień dobry, proszę o przesłanie logów synchronizacji poczty. Artykuł e-Pomocy opisujący włączenie logowania poczty znajduję się tutaj. Po włączeniu logowania poczty proszę wywołać ponownie wysyłkę faktur. Następnie wygenerowane logi proszę przesłać korzystając z formularza kontaktowego kontynuując zgłoszenie INS-489368. Z jakiego serwera poczty Pan korzysta?

Jeżeli w danych firmy w sekcji podatki wskażemy "Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej wymagające wskazania właściciela", dane do deklaracji pobierane są z kartoteki wskazanego wspólnika. Natomiast przy opcji "Inna niż własność prywatna" - dane do deklaracji pobierane są z kartoteki Mojej Firmy. Czy po dokonaniu zmian na kartotece wspólnika/mojej firmy, deklaracja JPK była wyliczana ponownie? Proszę również zweryfikować czy w module Wspólnicy, nie ma zdublowanych pozycji?

Dzień dobry, jakiej metody Pani używa do podpisania pliku JPK w programie Rachmistrz nexo oraz stronie MF?

Dzień dobry, transakcja obejmująca zwrot ulgi w programie Rachmistrz nexo jest domyślnie wyłączona. W celu aktywacji transakcji, należy: 1. Wpisać w wyszukiwarce poleceń (lewy górny róg programu) frazę Transakcje VAT, następnie przejść do konfiguracji transakcji VAT i odnaleźć transakcje "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących" i kliknąć Popraw. 2. Zaznaczyć pole aktywna i zapisać zmiany. 3. Przy ponownym dodawaniu zapisu do Ewidencji VAT, na liście transakcji pojawi się transakcja "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących ".

1. Proszę przejść do zakładki "Plany Amortyzacji", następnie proszę wcisnąć na klawiaturze skrót klawiszowy Shift+Ctrl+L, który powinien uruchomić okno konfiguracji widoku. Następnie wcisnąć w lewym dolnym roku przycisk Zarządzaj konfiguracją i z rozwijanej listy wybrać opcję Przywróć domyślne. 2. Czy w problematycznym podmiocie są utworzeni inni użytkownicy? Jeśli tak, to proszę o sprawdzenie zakładki "Plany amortyzacji" logując się innym użytkownikiem do podmiotu.

W pierwszej kolejności proszę wykonać Konserwację bazy danych. Czym jest i gdzie się wykonuje konserwacje bazy danych w programach InsERT nexo?

Dzień dobry, proszę o zrzut ekranu z okna kompaktowania bazy w programie serwisowym oraz pojawiającego się komunikatu.

Dzień dobry, czy problem pojawia się na innych podmiotach? Z której wersji programu Pani korzysta? Poniżej przesyłam artykuł e-Pomocy technicznej opisujący, jak sprawdzić wersję programu. InsERT nexo – Jak sprawdzić wersję programu?

Dzień dobry, rozumiem, że chodzi o fakturę VAT zakupu? Czy próbowała Pani dodać korektę do tej faktury i tam skorygować jej wartość?

Dzień dobry, o jaką deklarację dokładnie chodzi? Proszę podać symbol deklaracji.

Dziękujemy za zgłoszenie. Problem powodują zapisy, które w wartości nagłówka mają 0 pomimo tego, że wartość została poprawnie uzupełniona w stawkach ryczałtu (tak jak na poniższym zrzucie ekranu). Docelowa poprawka została zaplanowana do kolejnej wersji Insert nexo, a na obecną chwilę zalecamy przy tworzeniu takich zapisów, wprowadzenie kwoty w stawce ryczałtu, zmianę waluty z PLN na EUR, a następnie ponowną zmianę na PLN. W rezultacie wartość zostanie przepisana do nagłówka, co pozwoli na zapisanie dokumentu. Komunikat nadal będzie się pojawiał, jednak opisane rozwiązanie pozwala na zapisanie poprawnych wartości do bazy danych wymaganych do wyliczenia zaliczki, czy wydruku EP.

Dzień dobry, Z której wersji programu Pani korzysta ? Poniżej przesyłam artykuł e-Pomocy technicznej opisujący jak sprawdzić wersję programu. InsERT nexo – Jak sprawdzić wersję programu?

Dzień dobry, jeśli deklaracje są wyliczone w naszym systemie, to na podstawie ich można utworzyć dyspozycję bankową, która będzie zawierała kwotę podatku należnego. Następnie taką dyspozycję bankową można zadekretować, wykorzystując odpowiednio przygotowany schemat dekretacji. Poniżej przesyłam artykuły e-Pomocy technicznej opisujące generowanie dyspozycji bankowych na podstawie deklaracji skarbowych oraz tworzenie schematów dekretacji. InsERT nexo – Jak wygenerować dyspozycję bankową na podstawie deklaracji skarbowych? Rachmistrz nexo – Czym są i do czego służą schematy dekretacji?

Dzień dobry, w celu uzyskania kwoty VAT niepodlegającej odliczeniu, należy: 1. . Z listy modułów wybrać Ewidencje VAT - Ewidencja VAT zakupu, kliknąć koło zębate i wybrać opcję Konfiguracja widoku. 2. W oknie, które się wyświetli znaleźć i zaznaczyć checkbox przy kolumnie o nazwie VAT d.o. (VAT do odliczenia). Po prawej stronie okna można zmienić Ustawienia kolumny. Zmiany zapisać przyciskiem OK. 3. Po zapisaniu na liście powinna być widoczna kolumna VAT b.o. (bez odliczenia). Tak ustawioną listę można wydrukować używając skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + P Natomiast jeżeli chodzi o wydruk „Podsumowania ewidencji VAT zakupu”, mamy zapisaną sugestię do realizacji w jednej z kolejnych wersji programu, aby dodać kwoty netto i VAT do odliczenia. Na ten moment proponuję powyższe rozwiązanie.

Dzień dobry, artykuł opisujący jak zbiorczo zmienić grupy klientom znajduję się tutaj. Po przypisaniu grup do klientów, proszę przejść do modułu Klienci. Wskazać z poziomu filtrów odpowiednią grupę klientów. Następnie na liście zaznaczyć wyfiltrowanych klientów, kliknąć górne menu Operacje i wybrać opcję wyślij SMS.