Aleksander Pająk

Dobrze może nie wyraziłem się jasno. Jest gotowa definicja bilansu dla CIT-E, ale dla podmiotu który dopiero będzie wchodził na CIT Estoński. W przypadku podmiotu, który już jest powinna być "identyczny" bilans, ale w pozycjach gdzie jest "sprzed", powinno być "... w latach opodatkowania ryczałtem". Rozumiem, że nie ma takiej gotowej definicji i trzeba sobie ją zrobić samemu (poprzez powielenie tej, która jest)? Zerkałem w tą definicję, która jest, i również nie są wypełnione pola wysyłki XML. Czy aby na pewno tak ma być? Zakładam, że do sprawozdania dołączany jest właśnie bilans w wersji XML. Czy w tym przypadku nie stanie się tak, że to co powinniśmy w nim uwidocznić, to w sprawozdaniu będzie niewidoczne?

Jednak ponownie wracam do tematu. Wczoraj spojrzałem na szybko, a dziś chciałem skonfigurować Bilans i doczytałem, że to jest definicja "sprzed", a ja potrzebuję definicji "w trakcie", bo to już jest pierwszy rok opodatkowania CIT-E. Czy ja nadal czegoś nie widzę, czy jednak tego Bilansu, którego szukam nie ma i trzeba go samemu zrobić?

Dziś odkryłem ciekawy problem z eksportem zaliczki PIT od wypłat. Okazało się, że z nieznanego powodu eksportuje się tylko część deklaracji. Po analizie problemu okazało się, że z międzyczasie zaktualizowaliśmy program do wersji 49. W wersji 48 była zaliczka o numerze 5, a w wersji 49 jest zaliczka o numerze 6. Biuro Nexo potrafi wyeksportować tylko i wyłącznie zaliczkę o numerze 6, a co za tym idzie te zrobione wcześniej z numerem 5 są nieeksportowalne. To chyba nie do końca tak powinno działać. W tym momencie okazuje się, że mogę wybrać tylko wersję 6 dla 2024 roku, więc zaliczki ze stycznia też są niemożliwe do wyeksportowania i jedyny sposób to je usunąć i wyliczyć od nowa na nowym wzorze deklaracji. Co więcej, w historii operacji nie ma żadnego błędu, po prostu wygląda że się wyeksportowało tylko brakuje samego pliku pdf. Moim zdaniem eksport nie powinien opierać się o numer deklaracji, a o miesiąc i rok bez znaczenia jaki mamy numer deklaracji.

Oczywiście, że o to chodzi. Nie zauważyłem flitów, które skutecznie go schowały, a nie był też wybrany odpowiedni bilans w ustawieniach roku obrachunkowego, więc na liście bardzo skutecznie się schował Ni było zatem tematu. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Dzień dobry, 49.0.1 Pro

Również byłbym zainteresowany

Z racji, że nie ma gotowego bilansu dla podmiotu na CIT Estońskim(a przynajmniej ja nie znalazłem żadnego info żeby tak było), postanowiłem stworzyć nową definicję struktury. Wszystko fajnie, ale jest tam kolumna "wysyłka" i można wybrać tylko pole z istniejącej już listy. Na ile wybranie tego pola jest istotne, a jeśli jest to jak dodać kolejne. Zakładam, że wszystko się wywali jak bilans zostanie dołączony do sprawozdania finansowego i tam wszystko co powinno zostać dodatkowo uwidocznione się popsuje jak te pola nie będą wybrane tak jak trzeba, a właściwie dodane nowe?

No w tym module problem najbardziej widać i jest najbardziej uciążliwy. Jeśli coś w tych listach będzie zmieniane/poprawiane, to jak dla mnie są 2 sensowne opcje: 1. Dodane spłaty i ustawienie jej w bezpośrednim sąsiedztwie rozliczanego dokumentu 2. Dodanie spłaty, może wylądować gdzie chce, ale niech focus pozostanie na rozliczonym dokumencie Ideałem było by zachowanie z GT czyli rozliczenie rozrachunku i focus na kolejny element w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz odświeżenie listy, bo prawda jest taka że te spłaty które się tworzą oraz rozrachunek z zerową kwotą (spłacony) i tak znikną po odświeżeniu listy. Jak już jesteśmy przy listach i zgłoszeniach, to dodatkowo mogę poinformować, że jeśli jesteśmy na liście/widoku wyciągów bankowych lub raportów kasowych, to jeśli wyklikamy usunięcie dekretu, to wyciąg/raport w tym momencie znika z listy i trzeba ją odświeżyć żeby zobaczyć go ponownie już w stanie niezadekretowanym.

Chrystusie, z każdym takim postem jestem coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że przejście z GT na Nexo to był wielki błąd Przyznam szczerze, że nawet mi do głowy nie przyszło, że takiej podstawowej rzeczy, która w GT jest i była nie będzie w Nexo

A w Gratyfikacnie jest taka możliwość? Nie widziałem nigdzie opcji żeby można było gdzieś podać stawkę za godzinę.

Nie, nie, nie, tu nie chodzi o filtrowanie, a o wyróżnienie. Ja tego nie potrzebuję żeby szukać takich zapisów, a tylko żeby je lepiej widzieć. Jak napisałem wcześniej sprawdzam od ewidencji VAT z dokumentami źródłowymi, więc muszę widzieć cały miesiąc, a flagami oznaczam sprawdzone zapisy

Ani jedno ani drugie nie rozwiązuje sprawy. Ja z widoku ewidencji VAT sprawdzam poprawność zapisów i oznaczenie, że dokument nie podlega księgowaniu jest bardzo słabo widoczne, stąd właśnie chciałem sobie wyróżnić zapisy, które są tylko w ewidencji VAT, a co za tym idzie nie ich w KPiR.

Już o to pytałem w innym wątku, ale dodatkowo i gdzieś to w sumie umknęło, a dziś znowu mało szału nie dostałem i przypomniałem sobie o sprawie. W momencie jak rozliczamy rozrachunek, to sam rozrachunek się zeruje, dodaje się spłata tego rozrachunku i zostajemy przeniesieni na tą spłatę. Nie do końca rozumiem jaki jest tego sens. I teraz jak mamy listę posortowaną po dacie rozrachunku(chyba), to nie ma specjalnie problemu, bo spłata ląduje tuż obok rozrachunku, ale jak np posortujemy po terminie płatności (tak właśnie wyszukuję tego co zostało opłacone gotówką) albo po kontrahencie, to już się zaczynają schody, bo jak rozliczymy taki rozrachunek (czy to gotówką czy to operacją bankową), to spłata rozrachunku ląduje gdzieś na górze listy i aby rozliczyć kolejny rozrachunek trzeba listę przewinąć ponownie i znaleźć kolejną operację, która ma być rozliczana. Czy da się gdzieś zmienić to zachowanie? Np żeby nie przenosiło nas na spłatę, a pozostawało na rozliczonym rozrachunku? A może trzeba to robić jakoś inaczej? Jeśli tak to w jaki sposób. Jeśli rozrachunków jest kilka to nie ma problemu, ale jak jest ich kilkadziesiąt, to już się zaczyna poważy problem

Czy ja dobrze zrozumiałem, że nie da się obsłużyć sytuacji, która w GT działała bez najmniejszego problemu, czyli transferu za rachunku w PLN np 10 000 zł po kursie 4 zł na rachunek EUR i otrzymania tam 2500€

To ja się podepnę, bo chyba mówimy o tym samym. Chciałem w widoku ewidencji VAT, wyróżnić te dokumenty, które są oznaczone jako "nie podlega księgowaniu" czyli nie są ujęte tylko w KPIR. Nie znalazłem kolumny status księgowy do wybrania.