Szczepan Socha

W JPK jest tylko po stronie sprzedaży, ale proszę zobaczyć w jakiej kolumnie. Powinno być K21 (Netto - WDT) i tam już nie ma naliczonego VAT-u

Nie dopisałem, ale u mnie też standardowy ZUS. Tutaj temat z wczoraj: Co dziwne jak u mnie zaczęło to się dziać, to na innym forum też odezwał się użytkownik z takim samym problemem. Wówczas otrzymałem info, że to błąd programu, ale wszystko jest w porządku i mam się nie przejmować tym komunikatem. Nie pamiętam gdzie uzyskałem to info, ale nie była to firma Insert

Od lutego 2022 mam rachunki do umowy zlecenie dla osoby zwolnionej z podatku (do 26 lat). Może to ma wpływ?

Mam to samo tylko na liniowym kwartalnym, ale u mnie tylko błąd pola 10. Niestety u mnie występuje to już od II kwartału 2022 🤕

1.74 SP1 Czy w wspólniku zakładka składki "Ustaw okres weryfikacji naliczeń składek ZUS" powinna być zaznaczona? Jeśli tak to z jaką datą? Dodam jeszcze, że ten komunikat występuje na zaliczkach na podatek PIT (liniowy), oraz podstawa składki zdrowotnej od II kwartału 2022. Na innym forum ktoś jeszcze pisał, że też mu wyświetla się ten komunikat.

Nie. Jest tylko wspólnik i udział w firmie jest ustawiony na 100%

Z rocznych. Jeśli ma to znaczenie to rozliczam się kwartalnie.

Tak, naliczenia są od grudnia 2015. Te grudniowe nie ma statusu zapłaty, oraz marzec, kwiecień, maj 2020 nie są księgowane i brak statusu płatności. Reszta jest OK

Wyliczenie za styczeń 2023, ale za poprzednie miesiące w 2022 roku również była taka informacja. W załączeniu ustawienia (ustawienie weryfikacji również nic nie daje. Chyba że jeszcze jakaś inna data tam powinna być), oraz ewidencja składek

Od pewnego czasu przy robieniu deklaracji na podstawę składki zdrowotnej jest widoczna informacja "Ostrzeżenie: - pole 10 - brak zaksięgowanej składki zdrowotnej wspólnika..." W ustawieniach wspólnika mam zaznaczone wszystko do księgowania (Zaliczka PIT - nie pobieraj). W ewidencji składek naliczone i zaksięgowane. Czy powinienem ustawić coś jeszcze? Pole 16 w deklaracji "Składki społeczne nie ujęte w kosztach" - 0,00 zł

Za styczeń najniższa jest 270,90, dopiero za luty będzie wyższa

Wystarczy przyjąć w ten sposób

Ja sprawdzam w informatorze (Ctrl + i) lub prawy klawisz myszy -> informator. Z tego co mi wiadomo zestawienie i opłatę trzeba robić co kwartał. Do tego roczne zestawienie ile reklamówek było zakupionych i sprzedanych. Ja nabijam to jako towar z 23% VAT - z tego co czytałem tak jest prawidłowo (chyba, że coś międzyczasie się zmieniło).

Ja mam ustawione cenę w formacie 9 999 999,3333 przez co mam więcej możliwości. Możesz też przyjąć jednostkę podstawową cm2, a zakupu szt. W sumie nie wiem jak to później Subiekt przelicza jeśli chodzi o koszty, ale przy przyjęciach dokumentów jest wszystko OK. Mam też kilka kompletów gdzie muszę poprawiać ilość składnika ręcznie ponieważ wyprodukowanie 1 szt. powinno ściągnąć 1,15g (0,00115 kg), a jest możliwość ustawienia tylko 1g (0,001 kg) jeśli jednostka podstawowa to kg. Produkuję wówczas 1000 szt. i zmieniam składnik z 1 na 1,15 (niestety trzeba o tym pamiętać). Przed Subiektem miałem inny program magazynowo-księgowy w którym montaż był zrobiony bardziej intuicyjnie i na jednym dokumencie można było szybko zrobić montaż kilku produktów z 1 szt. Ciężko było mi się przyzwyczaić do tego co oferuje Subiekt, ale nie było wyjścia i jakoś daję sobie z tym radę

Ja tak mam właśnie ustawione. W moim przypadku są to kg. Surowiec do produkcji przyjmuję w kg, a produkcja składników jest w g. Ustawiam w kartotece kompletu ile jest potrzebne g do produkcji i jak robię montaż to schodzi odpowiednia ilość surowca, a komplet ma odpowiedni koszt. W razie potrzeby podczas montażu można jeszcze ręcznie zmienić ilość składników. W Twoim przypadku też lepiej było by zrobić sobie inną jednostkę podstawową tej sklejki (np. cm2) - wówczas można dokładniej określić produkcję.

Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, ale ja mam podobną produkcję i nie mam z tym problemu aby zrobić to kompletami. Mam jeden towar (surowiec) z którego produkuję ponad 100 różnych pozycji (różne nazwy i różna ilość surowca). Przecież nie ma ograniczenia, aby w kilku kompletach wykorzystać ten sam składnik.

Dlatego jest to indywidualne i każdy będzie prowadził to inaczej. Ja z biegiem lat nauczyłem się prowadzić w ten sposób, że przed zamówieniem danego towaru (jest go mniej na magazynie), robię korektę ilości i dzięki temu jest to robione "w miarę na bieżąco". Magazyn jest dość spory, ale głównie bazuję na sprzedaży hurtowej lub dotacyjnej, dzięki czemu nie mam dużo drobnych zamówień. Skala sprzedaży i wielkość magazynu jest pojęciem względnym. Dla jednego duży magazyn to Amazon, a dla innych budynek który ma 200m2. Na moim przykładzie robię to przy ok 1 000 pozycji magazynowych ze stanem na koniec roku 260 000 szt.

Nie mam różnic magazynowych. Staram się kontrolować to na bieżąco i ewentualne różnice koryguję w trakcie roku. Dlatego też wyżej pisałem "według mnie". Ja prowadzę w ten sposób magazyn i dla mnie jest to dobre rozwiązanie. Faktycznie jeśli ktoś ma spory bałagan na magazynie i zostawia to na koniec roku, albo na początek nowego to może mieć z tym spory problem.

Edytuj dany towar -> zakładka urządzenia i tam zmień nazwę towaru. Ja do tego przygotowałem się już na etapie zmiany stawki na niższą - do nazwy towaru dodałem stawkę VAT (NAZWA_00) i teraz przy zmianie VAT usunę 00 i zostanie tylko NAZWA. NAZWA - 5% VAT NAZWA_00 - 0% VAT

Robię tak od kilku lat i w mojej firmie i nie mam z tym problemu. Od nowego roku sprzedaż jest prowadzona normalnie, a jak mam chwilę czasu to siadam i drukuję spis z natury na podstawie remanentu na dzień 31.12

Według mnie nie ma to znaczenia nawet przy sprzedaży towarów z magazynu. Można zawsze wykonać remanent na dzień dowolny (tj. 31.12)

Tomasz ja też robię to w Excelu. Mam przygotowany wzór i tylko kopiuję Remanent. Dla mnie jest prościej i mam zrobiony format pod siebie. Mam prawie 1000 pozycji na spisie i robiąc go w arkuszu drukuję 1/2 mniej kartek 🙂

W takim razie Zestawienia -> Remanent na dzień bierzący i całość skopiować do arkusza, wyfiltrować po stawce VAT i zrobić sumy 🙂

Możesz jeszcze skopiować całą kartotekę do arkusza i zrobić filtr po stawce VAT, podzielić na 3 grupy i podsumować 🙂

Rozwiązanie jest proste. Trzeba wystawiać dokumenty według takiej kwoty jaką się otrzymało i w rozliczeniach będzie się wszystko zgadzać 🙂