Artur Dąbek

Witam, W naszej hurtowni elektrycznej od niektórych dostawców dostajemy lampy z opisanymi dodatkowymi kosztami KGO na fakturze. Każdy towar ma inną wartość KGO. Z tego co wiemy, mamy obowiązek wykazywać te koszty przy wypisywaniu faktury dla naszego klienta. Zatem pytanie czy ktoś już to robił i jak należy to zrobić w programie SUBIEKT NEXO PRO?

A jest szansa aby się pojawiła ?

Witam, Mamy w firmie Subiekt NEXO PRO i podłączyliśmy do niego terminal płatniczy eService iCT 220 - wszystko funkcjonuje dobrze, tylko jeden z komputerów jest oddalony od terminala i za każdym razem trzeba podchodzić do terminala by fizycznie wdusić przycisk drukowania potwierdzenia transakcji dla klienta a potem trzeba wracać by na komputerze kliknąć drukowanie dokumentu (paragon lub faktura). Czy można coś zrobić aby z pozycji programu na komputerze można było kliknąć to potwierdzenie?

Witam, Stworzyłem swój typ dokumentu "Reklamacje do Dostawcy" oraz pole własne "Typ reklamacji" gdzie z menu własnego mogę wybrać czy to "zwrot" czy "reklamacja". Niestety nie mam jak tego wydrukować gdyż we wzorcu wydruku w dziale "Pozycje" gdy chcę dodać swoje pole, nie ma go na liście. Co potrzebuję zrobić by na wydruku dokumentu mieć moje pole własne?

Witam, Czy w subiekt nexo pro da się jakoś uszeregować lub wyfiltrować pozycje asortymentu wedle dat wprowadzenia? Chodzi o wprowadzenie samych indeksów. Wprowadzając nowy indeks korzystamy z wielu elementów jego opisu jak grupy, działy sprzedaży, cechy, dostawców, producentów itp. Chciałbym mieć możliwość przejrzenia ostatnio stworzonych indeksów w asortymencie np z ostatniego tygodnia czy miesiąca by móc zweryfikować na spokojnie czy wszystkie elementy opisu zostały prawidłowo nadane. Obecnie w bazie mamy ok 17 tyś produktów i kilka tyś w regularnej rotacji zatem przeglądanie całego asortymentu wg przyjęć byłoby zbyt czasochłonne. Przydałby się jakiś sposób który by pozwolił przejrzeć tylko te indeksy które były niedawno stworzone.

Czy program pozwala uwzględnić stan zamiennika przy zamawianiu danego towaru do dostawcy? Mam taką sytuację. Sprzedajemy złączki do ledów. Mamy w asortymencie dwóch producentów tych złączek, na dwóch osobnych indeksach. Są bardzo do siebie podobne. Jeśli mamy określony stan od producenta A, to nie potrzebujemy zamawiać u producenta B i na odwrót. Jednak kiedy robimy Zlecenie do dostawcy A i wybieramy filtrowanie wg stanów aby pokazało nam asortyment np poniżej stanu minimalnego to np pokaże nam by zamówić złączkę do ledów. Ale stan na tych złączkach od dostawcy B jest wysoki i nie trzeba byłoby zamawiać. Zatem czy idzie jakoś połączyć ze sobą produkty tak by nie wyświetlały się do zamówienia jeśli ich zamiennik ma optymalny stan magazynowy?

Racja. Działa to w ten sposób jeśli chciałbym tylko je wyświetlać na liście. Niemniej jednak potrzebuję to wykorzystać w cennikach. A tam jeśli dam warunek cenowy i wybiorę dział sprzedaży Żarówki - to nie przypisuje to żadnych rabatów gdyż dział nie zawiera żadnej pozycji, tylko poddziały. Innymi słowy, jeśli żarówka w swojej kartotece w zakładce "OPIS-> Dział Sprzedaży" nie zawiera zarówno działu "Żarówki" i "Żarówki LED" to warunek uwzględniający tylko dział nadrzędny nie daje żadnego efektu w postaci rabatu na cały dział "Żarówki" Więc moje pytanie dotyczy automatycznego dodania nadrzędnego działu sprzedaży "Żarówki" do produktu w jego opisie, gdy ręcznie przydzielę go do podrzędnego działu sprzedaży "Żarówki LED" bym mógł tym swobodnie operować w przypisywania warunków w cennikach.

Witam, Czy trzeba gdzieś ustawić aby produkt który przypisuję do działu sprzedaży, automatycznie przypisał się też do działu nadrzędnego? Czy trzeba to robić ręcznie, Np. Mam dział - "Żarówki" a w nim działy - żarówki LED - żarówki tradycyjne Kiedy dodaję towar do działu "żarówki LED" chciałbym aby też w automacie były w dziale nadrzędnym czyli "Żarówki" ale na ten moment to tak nie działa. Towar jest tylko w dziale do którego go przypisałem ale w żadnym nadrzędnym się już nie pojawia.

A jakie to rozwiązanie?

Witam, Czy istnieje sposób by grupowo zmienić odbiorcę na kilkunastu dokumentach jednocześnie? Mam często taką sytuację że instalator bierze materiał przez jakiś czas po czym oświadcza że inwestor chce fakturę na siebie. Wtedy trzeba pojedynczo zmieniać kilkanaście dokumentów WZ na nowego odbiorcę. Jest to dość uciążliwe bo trzeba klikać dużo potwierdzeń zanim się przejdzie do kolejnego dokumentu. A żeby nie było bałaganu w dokumentach, chcę by faktura i WZ były na tego samego klienta. Czy da się to zrobić sprawniej i szybciej czy pozostaje klikanie pojedyncze?

Witam serdecznie, Mam taki problem. Do klienta zostało zrobione zamówienie na wybrany przez niego towar ale nie mieliśmy wszystkiego na stanie. Do tego została wystawiona faktura zaliczkowa cząstkowa. Potem klient zmienił zdanie co do niektórych towarów i wybrał coś innego czego nie było w zamówieniu a z niektórych towarów które były w zamówieniu zrezygnował całkowicie. Nie do końca wiem teraz co mogę zrobić. Próbowałem zrobić fakturę końcową i dodać pozycje, których nie było, a usunąć te z których klient zrezygnował ale program nie pozwala tego zrobić gdyż wyskakuje komunikat, że nie można usunąć towaru do którego była zrobiona zaliczka.

Usunąłem fakturę zakupu i na przyjęciach zmieniłem daty i wtedy pozwoliło zrobić skutek magazynowy. Mam jednak pytanie gdyż podobne sytuacje, że będę musiał wypisać fakturę sprzedaży nim będę miał towar na stanie będą pewnie się zdarzać. Czy ma to jakieś znaczenie aby potem nie trzeba było tyle kombinować jaką akcję wybiorę przy wypisywaniu dokumentu - Pełna rezerwacja dostaw - Częściowa rezerwacja dostaw - Odłożenie wydania towaru - Blokada wydania magazynowego ?

Dokument przyjęcia był najpierw jako PZ z którego zrobiono fakturę zakupu. I zmiana daty w fakturze zakupu nie rozwiązuje problemu. A PZ nie idzie ruszyć skoro jest dokument nadrzędny.