Artur Dąbek

Witam, W naszej hurtowni elektrycznej od niektórych dostawców dostajemy lampy z opisanymi dodatkowymi kosztami KGO na fakturze. Każdy towar ma inną wartość KGO. Z tego co wiemy, mamy obowiązek wykazywać te koszty przy wypisywaniu faktury dla naszego klienta. Zatem pytanie czy ktoś już to robił i jak należy to zrobić w programie SUBIEKT NEXO PRO?

A jest szansa aby się pojawiła ?

Witam, Mamy w firmie Subiekt NEXO PRO i podłączyliśmy do niego terminal płatniczy eService iCT 220 - wszystko funkcjonuje dobrze, tylko jeden z komputerów jest oddalony od terminala i za każdym razem trzeba podchodzić do terminala by fizycznie wdusić przycisk drukowania potwierdzenia transakcji dla klienta a potem trzeba wracać by na komputerze kliknąć drukowanie dokumentu (paragon lub faktura). Czy można coś zrobić aby z pozycji programu na komputerze można było kliknąć to potwierdzenie?

Witam, Stworzyłem swój typ dokumentu "Reklamacje do Dostawcy" oraz pole własne "Typ reklamacji" gdzie z menu własnego mogę wybrać czy to "zwrot" czy "reklamacja". Niestety nie mam jak tego wydrukować gdyż we wzorcu wydruku w dziale "Pozycje" gdy chcę dodać swoje pole, nie ma go na liście. Co potrzebuję zrobić by na wydruku dokumentu mieć moje pole własne?

Witam, Czy w subiekt nexo pro da się jakoś uszeregować lub wyfiltrować pozycje asortymentu wedle dat wprowadzenia? Chodzi o wprowadzenie samych indeksów. Wprowadzając nowy indeks korzystamy z wielu elementów jego opisu jak grupy, działy sprzedaży, cechy, dostawców, producentów itp. Chciałbym mieć możliwość przejrzenia ostatnio stworzonych indeksów w asortymencie np z ostatniego tygodnia czy miesiąca by móc zweryfikować na spokojnie czy wszystkie elementy opisu zostały prawidłowo nadane. Obecnie w bazie mamy ok 17 tyś produktów i kilka tyś w regularnej rotacji zatem przeglądanie całego asortymentu wg przyjęć byłoby zbyt czasochłonne. Przydałby się jakiś sposób który by pozwolił przejrzeć tylko te indeksy które były niedawno stworzone.

Czy program pozwala uwzględnić stan zamiennika przy zamawianiu danego towaru do dostawcy? Mam taką sytuację. Sprzedajemy złączki do ledów. Mamy w asortymencie dwóch producentów tych złączek, na dwóch osobnych indeksach. Są bardzo do siebie podobne. Jeśli mamy określony stan od producenta A, to nie potrzebujemy zamawiać u producenta B i na odwrót. Jednak kiedy robimy Zlecenie do dostawcy A i wybieramy filtrowanie wg stanów aby pokazało nam asortyment np poniżej stanu minimalnego to np pokaże nam by zamówić złączkę do ledów. Ale stan na tych złączkach od dostawcy B jest wysoki i nie trzeba byłoby zamawiać. Zatem czy idzie jakoś połączyć ze sobą produkty tak by nie wyświetlały się do zamówienia jeśli ich zamiennik ma optymalny stan magazynowy?

Racja. Działa to w ten sposób jeśli chciałbym tylko je wyświetlać na liście. Niemniej jednak potrzebuję to wykorzystać w cennikach. A tam jeśli dam warunek cenowy i wybiorę dział sprzedaży Żarówki - to nie przypisuje to żadnych rabatów gdyż dział nie zawiera żadnej pozycji, tylko poddziały. Innymi słowy, jeśli żarówka w swojej kartotece w zakładce "OPIS-> Dział Sprzedaży" nie zawiera zarówno działu "Żarówki" i "Żarówki LED" to warunek uwzględniający tylko dział nadrzędny nie daje żadnego efektu w postaci rabatu na cały dział "Żarówki" Więc moje pytanie dotyczy automatycznego dodania nadrzędnego działu sprzedaży "Żarówki" do produktu w jego opisie, gdy ręcznie przydzielę go do podrzędnego działu sprzedaży "Żarówki LED" bym mógł tym swobodnie operować w przypisywania warunków w cennikach.

Witam, Czy trzeba gdzieś ustawić aby produkt który przypisuję do działu sprzedaży, automatycznie przypisał się też do działu nadrzędnego? Czy trzeba to robić ręcznie, Np. Mam dział - "Żarówki" a w nim działy - żarówki LED - żarówki tradycyjne Kiedy dodaję towar do działu "żarówki LED" chciałbym aby też w automacie były w dziale nadrzędnym czyli "Żarówki" ale na ten moment to tak nie działa. Towar jest tylko w dziale do którego go przypisałem ale w żadnym nadrzędnym się już nie pojawia.

A jakie to rozwiązanie?

Witam, Czy istnieje sposób by grupowo zmienić odbiorcę na kilkunastu dokumentach jednocześnie? Mam często taką sytuację że instalator bierze materiał przez jakiś czas po czym oświadcza że inwestor chce fakturę na siebie. Wtedy trzeba pojedynczo zmieniać kilkanaście dokumentów WZ na nowego odbiorcę. Jest to dość uciążliwe bo trzeba klikać dużo potwierdzeń zanim się przejdzie do kolejnego dokumentu. A żeby nie było bałaganu w dokumentach, chcę by faktura i WZ były na tego samego klienta. Czy da się to zrobić sprawniej i szybciej czy pozostaje klikanie pojedyncze?

Witam serdecznie, Mam taki problem. Do klienta zostało zrobione zamówienie na wybrany przez niego towar ale nie mieliśmy wszystkiego na stanie. Do tego została wystawiona faktura zaliczkowa cząstkowa. Potem klient zmienił zdanie co do niektórych towarów i wybrał coś innego czego nie było w zamówieniu a z niektórych towarów które były w zamówieniu zrezygnował całkowicie. Nie do końca wiem teraz co mogę zrobić. Próbowałem zrobić fakturę końcową i dodać pozycje, których nie było, a usunąć te z których klient zrezygnował ale program nie pozwala tego zrobić gdyż wyskakuje komunikat, że nie można usunąć towaru do którego była zrobiona zaliczka.

Usunąłem fakturę zakupu i na przyjęciach zmieniłem daty i wtedy pozwoliło zrobić skutek magazynowy. Mam jednak pytanie gdyż podobne sytuacje, że będę musiał wypisać fakturę sprzedaży nim będę miał towar na stanie będą pewnie się zdarzać. Czy ma to jakieś znaczenie aby potem nie trzeba było tyle kombinować jaką akcję wybiorę przy wypisywaniu dokumentu - Pełna rezerwacja dostaw - Częściowa rezerwacja dostaw - Odłożenie wydania towaru - Blokada wydania magazynowego ?

Dokument przyjęcia był najpierw jako PZ z którego zrobiono fakturę zakupu. I zmiana daty w fakturze zakupu nie rozwiązuje problemu. A PZ nie idzie ruszyć skoro jest dokument nadrzędny.

Mam datę Wystawienia dzień wcześniej przed przyjęciem. Ale nie mogę jej edytować gdyż jest powiązana z fakturą.

Tak. Klient miał dwie WZ i z nich zrobiłem fakturę.

mam tylko jeden magazyn, więc nie ma u mnie możliwości przyjęcia na inny. Towar też nie jest rezerwowany (sprawdziłem zgodnie z instrukcją). Poza tym chyba by nie widniała dostępna ilość gdyby było na innym magazynie lub była rezerwacja.

Towar znajduje się na stanie. W poprzednim poście było pokazane że mam dostępne 6 szt a do wypisania potrzeba zaledwie 2szt. Towar został przyjęty w dniu następnym po wypisaniu faktury. Poniżej scan ze stanu magazynowego Rozumiem że kiedy najpierw mam towar a potem wypisuję nie będzie problemu. Jednak poszedłem na rękę klientowi, który chciał mieć już wypisany dokument by go zapłacić a towar miał odebrać następnego dnia jego pracownik. I teraz mam kłopot który jakoś muszę rozwiązać. Takie sytuacje czasem się zdarzają. Bardzo sporadycznie, ale jednak. Chciałem wiedzieć jak mogę wypisać dokument bez skutku magazynowego tak by potem gdy towar dojdzie, zrobić ten skutek bez większego kłopotu.

Dziękuję za podpowiedź bo nie mogłem tego znaleźć. Niestety to nie rozwiązuje w pełni problemu. W kilku przypadkach istotnie to załatwiło sprawę ale w dwóch niestety nie. Nawet jak zmieniłem datę magazynową na dzisiejszą to nie chce zatwierdzić.

Zmieniłem datę zakończenia dostawy w fakturze sprzedaży na datę kiedy był wprowadzony towar. Ale niestety to nic nie dało. Zmieniałem ja nawet na dzień dzisiejszy i też nic nie dało. Rozumiem że o tą datę chodziło ?

Witam, Mam problem ze zrobieniem skutku magazynowego przy zmianie statusu dokumentu. Wypisałem fakturę sprzedaży i kilka rzeczy nie było na stanie bo miało dojechać w przeciągu kilku dni. Zaznaczyłem więc status dokumentu częściowa rezerwacja dostaw. Kiedy dojechał towar chciałem zmienić status na "Wydany towar". Niestety twierdzi, że mam niewystarczającą ilość towaru na magazynie (chociaż towar jest wprowadzony ) Kiedy klikam w "pokaż brakujące towary też twierdzi że nie mam towaru. Kiedy chcę poprawić dokument to mi pokazuje że potrzebną ilość mam dostępną (jak widać na załączonym screenie to ilość posiadana to 6szt a do skutku magazunowego potrzeba 2szt), ale i tak twierdzi że mam niewystarczającą ilość. Klikałem wszystkie dostępne opcje "napraw" i nic to nie dało. Zmieniałem statusy na inne i też to nic nie dało. Chciałem usunąć tą pozycję to nie mogę jej ruszyć (swoją drogą dlaczego)? Pytanie zatem - co mogę zrobić aby jakoś zrobić ten skutek magazynowy i w jaki sposób ewentualnie mogę wypisywać dokument by nie mieć tego problemu w przyszłości.

Czyli rozumiem że skrótu na to się nie da zrobić i trzeba to rozwiązać inną drogą?

NIe tylko. Czasami przerzucam przez siebie tylko towar dla kogoś,z uprzejmości i nie naliczam marży.

Chcę wstawić w wybranym dokumencie cenę dostawy wszytkich wypisanych tam towarów. A że mam potrzebę zrobić to wielokrotnie, chiałbym zrobić to skrótem klawiszowym by zaoszczędzić sobie czasu na wielokrotnym klikaniu tego samego.