Tomasz Korzeniowski

Bardzo Panu dziękuję za objaśnienie oraz pomoc. Pozostaje mi życzyć Panu miłego nadchodzącego tygodnia!

Dziękuję za odpowiedź, ten Klient nie ma nierozliczonych rozrachunków. Opcja nierozliczone-nic nie pokazuje, dlatego załączam Panu opcję WSZYSTKIE. To był prosty schemat. 1) Utworzenie Zamówienia z datą 19.02.2024 + 2) Zrealizowanie zamówienia jako FS zapłacona w całości przelewem bez skutku magazynowego (z blokadą) z datą 24.02.2024 + 3) WZ z datą 19.03.2024.

Dziękuję za zainteresowanie. Czy automatycznie, czy ręcznie nie ma związku. Ale w opisanym przypadku WZ wystawiłem ręcznie i wszystko działa bez zarzutu. Towar jest wydawany. Proszę się na mnie nie gniewać ale nie o to pytałem 😅 . Wszystko to jest mi znane i jasne. Mam ustawione: [√] Zezwalaj na kredyt kupiecki i dodatkowo przy tej opcji nie ustawiłem ograniczeń (jak na załączonym rzucie z poprzedniego posta) oprócz jednego: "Maks, liczba niespłac. dokumentów" - ustawiłem na 0 i zrobiłem to celowo. Użytkownicy Subiekta nie mają blokad na wystawianie dokumentów jeśli nie jest opłacony, to nam pozwala przez pomyłkę nie wydać niezapłaconego towaru. Jeżeli Klient ma niezapłacone, ja/użytkownik nexo otrzymuję komunikat o niezapłaconych dokumentach i to jest super. Natomiast przypadek który ja opisałem, to Klient który został rozliczony i to wiele wcześniej niż wystawiałem WZ. Zamówienie w programie zostało zrealizowane jako fa vat z blokadą skutku magazynowego, opłacone w całości. Klient czekał aż towar dla niego przyjdzie i po 2 tygodniach od wystawionej faktury przyjechał go odebrać. Robiąc WZ dla tego Klienta w nexo wyskakuje wklejony poprzednio komunikat: Przekroczono limit niespłaconych dokumentów dla klienta, który wynosi 0 (co jest prawdą). Aktualna liczba nieopłaconych dokumentów wynosi 1 (co nie jest prawdą, nie ma tu logiki dla mnie skoro Klient ma wszystko zapłacone i dlaczego tak jest pytam się).

Dzień dobry, 1. Opis sytuacji. 2. Prośba o wyjaśnienie. 1. Wchodzę w: Konfiguracja -> Szablony Klientów -> Domyślny szablon osoby (popraw)-> (Pole Kredyt Kupiecki) Zaznaczone, ZEZWALAJ NA KREDYT KUPIECKI, (poniżej pole:Maks. liczba niespłac. dokumentów: ustawiłem wartość na 0 . (załącznik: Limit niezaplaconych dokumentów na WZ blokada.jpg). Teraz scenariusz (wykonałem). Tworzę zamówienie ZK dla Klienta. Na podstawie zamówienia przyjmuję zapłatę za całość zamówienia i generuję fakturę sprzedaży z blokadą skutku magazynowego. Po czasie wystawiam dokument WZ i otrzymuję komunikat (plik: 19.03 pole kredyt.jpg) jak w temacie: Przekroczono limit niespłaconych dokumentów dla Klienta, który wynosi 0. Aktualna liczba niespłaconych dokumentów: 1. 2. - i tutaj bardzo proszę kogoś uprzejmego o wyjaśnienie i pomoc. Rozumiem, że limit który ustawiłem na 0 został przekroczony i stąd ten komunikat?, natomiast dokument jest już opłacony i nie rozumiem dlaczego otrzymuję ostrzeżenie o 1 nieopłaconym dokumencie. (Wszystkie dokumenty są opłacone przez Klienta)

Dziękuję serdecznie za rozwianie moich wątpliwości oraz pomoc z Pana strony :] Wszystkiego dobrego :]

Dzień dobry, "Business Objects->Nabywca->Podmiot->PodmiotDlaKtoregoHistoria". Czy na tej samej zasadzie mogę dodać zaawansowane pola na wydruku dotyczące asortymentu ? Pola własne zaawansowane dla asortymentu: Utworzyłem grupę pola SEKTORY. Utworzyłem pole zaawansowane: "Miejsce w magazynie", gdzie można wybrać z pola wyboru sektory (Sektor001-Sektor099); (załącznik 28.02.jpg). Teraz chcę to umieścić na wydruku dokumentu WZ. Rozumiem, że wybieram jak Pan pisał: "Business Objects->Nabywca->Podmiot->PodmiotDlaKtoregoHistoria". itd itd ? Uprzejmie proszę o pomoc.

.