Marek K

Chciałbym aby tylko dla wzorca wydruku "ZK jak faktura pro forma" był inny szablon wiadomości. Pozostałe wzorce wydruku ZK mają mieć "standardowy" szablon. Jest taka możliwość? Mogę zmienić szablon dla zamówień od klienta w typach dokumentów, jednak wtedy zmienia się także dla innych wydruków ZK, np. "ZK standard".

Tak spreparowałem, nie mam aktualnie bazy testowej. Pisze Pan, że się nie sumuje: Jednak się sumuje w przypadku jak urlop będzie zaległy z kilku lat: Dziękuję za wyjaśnienie.

Czyli na Pana przykładzie, w przypadku gdy pracownik nie wybierze urlopu to w 2026 będzie: Tak? "Straci" 26d urlopu?

Taka funkcjonalność byłaby bardzo przydatna.

Proponuję spróbować odinstalować aktualizacje Windows'a (które u mnie wywołały ten problem) i spróbować uruchomić wersję 37 i zaktualizować.

Dołączę się do tej sugestii: przydałoby się takie dedykowane pole w pracowniku.

Tak jak na wszystkich innych Windows'ach. Przykładem będzie system P. Łukasza, autora tego tematu, -> Windows 10 pro. Chciałem tylko zasugerować, że win10 też mógł mieć update co spowodowało taki sam problem jak u mnie na win11.

Rozumiem, dziękuję. Jednak, pierwsza wysyłka mogłaby chociaż obejmować okres od początku bieżącego roku.

Po wczorajszej aktualizacji win11 nie mogłem uruchomić żadnego programu insert (bez reakcji): Miałem zainstalowaną wersję 50.0.1. Ponowna aktualizacja 50.0.1. -> 50.0.1 rozwiązała problem. P.S. Wiem, że pisze Pan o wersji 37, jednak może to też być związane z windows update.

Czyli np. w maju będzie tylko harmonogram majowy i kwietniowy? Marcowy "zniknie"?

Dzisiaj uruchomiłem Portal pracownika. Pracownicy nie widzą harmonogramów: styczeń 2024 oraz luty 2024. Marzec i kwiecień 2024 jest widoczny. Jak udostępnić harmonogram od stycznia 2024?

Macie w planach dodanie "auto-KKD" np. w formie checkbox'u (lub PPM -> oznacz jako "KKD") pozycji podczas wprowadzania FZ?

Czy jest możliwość automatycznej aktualizacji cen w cenniku po zapisie KKD?

Domyślam się, że jest to związane z drugą czynnością (brakiem adresu "Dodatkowy faktury"). W moim przypadku, gdzie większość klientów ma tylko jeden adres e-mail będę miał praktycznie zawsze status "Sukces: Nie". Czy będziecie jakoś modyfikować tą możliwość, np. przez rozszerzenie czynności o warunki (przykład: wykonaj JEŻELI "Dodatkowy faktury" NIE JEST PUSTY)?

Klienci wpłacają często kilka faktur jednym przelewem. Nie mam na to wpływu.

To widzę 🤣 A co z pozostałą wpłaconą kwotą? Dlaczego nie rozlicza kolejnej należności? Mam coś zmienić w ustawieniach aby rozliczało? Czy nie ma takiej opcji ale macie ją w planach w nieokreślonej przyszłości?

Po aktualizacji działa (chyba). Klienci z poniższych screenów mają wpisany tylko jeden adres e-mail: "podstawowy". W wysłanych jest wiadomość jednak w historii automatyzacji -> "Sukces: Nie" oraz informacja: "Brak adresu e-mail":

Powrócę do tematu z przykładami: Dlaczego rozliczyły tylko jeden rozrachunek?

Dziękuję.

Skorygować też JPK?

W lutym wprowadziłem fakturę zakupu, jednak na inny podmiot (bardzo podobne nazwy). Asortyment wprowadzony był poprawnie. Za luty zostały wysłane deklaracje. W marcu dokonałem zapłaty za tą fakturę na błędny podmiot, otrzymałem płatność z powrotem, wtedy zorientowałem się o błędzie. Asortyment z tej faktury nie został sprzedany ani nie znajduje się na żadnym innym dokumencie ZK, WZ, itp. W jaki sposób mam skorygować tą sytuację? Z góry dziękuję za pomoc.

Dokładnie do o czym Pisze Pani Monika. Powinno rozliczyć w całości faktury nr 1303 oraz 1505 (a nie 1303 i 1431 w całości oraz 1505 częściowo). Jeśli twierdz Pan, że tak jest poprawnie to nie musicie nic poprawiać tylko dodać inną opcję, w której rozliczać będzie wg tytułów, które są wpisane w polu "Tytułem".

Też wydaje mi się, że nie działa to poprawnie. Nie mam aktualnie takich przypadków aby potwierdzić i dokładnie sprawdzić w jaki sposób rozlicza. InsERT chyba powinien dokładnie to sprawdzić, przetestować i ewentualnie poprawić.

Przesłałem logi oraz screeny w wiadomości prywatnej.

Takie rozliczenie spowoduje tylko wygenerowanie kolejnego "dokumentu" tylko po to aby kwota zniknęła z kolumny "Do rozliczenia"? Czy to ma jakieś znaczenie, wpływ np. na księgowanie, itp? Jeśli nie to mogę wtedy to pomijać i zostawiać "Do rozliczenia"?