Waldemar Królak

Panie Andrzeju, z całym szacunkiem moja wypowiedź nie ma nic wspólnego z moim zadowoleniem, czy jego brakiem, Ja niczego nie oczekuję, a tym bardziej niczego nie śmiem wymagać, opisując problem z jakim przyszło mi się zmagać. Skorzystałem z Forum jako jednej z form komunikacji ze społecznością korzystającą z produktów firmy Insert. Za wszelaką chęć pomocy dziękuję, tym bardziej, że robią to Państwo w formie wolontariatu, dzieląc się swoim doświadczeniem z innymi, w wolnych chwilach. W moich wypowiedziach nie ma negatywnej narracji, staram się jak mogę aby sprostać Pana / Państwa wytycznym, co do chęci rozwiązania problemu, a ostatnia wiadomość to subiektywny opis mojego odczucia względem otrzymywanych od Państwa wiadomości. I nie był to atak z mojej strony, tylko sucha informacja, jak odczuwam Naszą komunikację. Cały czas dziękuję, i chyle czoła bo, mimo że problem nie został rozwiązany to z pomiędzy wierszy i tak nauczyłem się czegoś dodatkowego na plus względem obsługi programu.

Nie mniej jednak dziękuję za pomoc

W końcu po paru dniach problem innego użytkownika, i wzmianka w korespondencji o problemie nasunęła prawdopodobnie prawidłowe skojarzenia co do przyczyn problemu. Drogą dedukcji, na bazie korespondencji podejrzewam, że opisane wyżej stosowane przeze mnie metody mogą być przyczyną powstania problemu. Jeszcze nie sprawdzałem, czy tak jest czy nie, ale forum jest dla ludzi, więc im więcej informacji, przykładów się w nim znajdzie tym łatwiej będzie innym dochodzić problemów u siebie. Zamiast napisać, sprawdź chłopie nie trać czasu, kolejny raz piszą Państwo ( bo to samo poczułem czytając porady kolegi ) z poczuciem braku empatii do rozmówcy, a wręcz poniżania w odpowiedziach rozmówcy, jako nie wartego rozmowy, i Państwa atencji. Nie wiem, czy każe ktoś Państwu odpowiadać, czy w ogóle pracują Państwo za karę, ale wyczuwalna maniera w Państwa odpowiedziach jest zjawiskiem słabym, przeze mnie nieakceptowalnym, i pozostawia wiele do życzenia względem poszanowania drugiego człowieka. Podejrzewam zmęczenie materiału, może trzeba pójść na spacer do lasu, złapać świeżego powietrza, odetchnąć, by móc to co się robi, robić z uśmiechem na twarzy.

Poprawione w Liście Modułów - Słowniki - Płatności Kredytowe, z 14 dni na 0 dni. Pytanie techniczne, ażeby plik jpk za marzec, który będę generować w kwietniu, a w którym do tej pory korzystałem z Płatności Kredytowych ustawionych na 14 dni, mógł się wygenerować już poprawnie, czy mam szanse na zmianę do tej pory wystawionych dokumentów, ażeby były już zamknięte, a nie miały termin zamknięcia 14 dni. Nie mniej jednak jest 13.03.2024 więc termin zamknięcia teoretycznie 27.03.2024 ( kwestia czy te 14 dni, to dni robocze, czy kalendarzowe )

Przy tworzeniu Obsługi Sprzedaży Na Kredyt korzystałem z tego poradnika: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/714,subiekt-gt-jak-wystawic-fakture-z-forma-platnosci-za-pobraniem.html# I tą sama metodę zastosowałem dla płatności obsługiwanych przez operatorów płatności, tworząc dla każdego z nich oddzielny zapis, który przy wystawianiu dokumentów wybieram z listy, uprzednio odpowiednio zmodyfikowanych Wzorców Wydruków

Ustawiony Zakup na Kredyt stworzyłem wcześniej pod potrzebę zaznaczenia na dokumencie Płatności Za Pobraniem, dla realizacji zakupu i wysyłki produktu za pobraniem. Zastosowany sposób z multiplikowałem dla sklepu internetowego jak i serwisu allegro, gdzie płatności obsługiwane są przez operatorów płatności, czyli de facto środki nie wpływają na konto zaraz po zakupie przez klienta, tylko są zwalniane przez Operatora względem mojej konfiguracji co do samych wypłat z subkonta obsługiwanego przez operatora.

Zmienię ustawienie kredytu na 0 dni ( o ile się da ), i powinno być ok. Nie ma to jak kilka głów

Oj, chyba coś skojarzyłem, co może być przyczyną. Z racji, zmian rozliczania Operatorów Płatności, za pośrednictwem chociażby serwisu Allegro, zacząłem korzystać ze wcześniej dodanej przeze mnie formy Zakup na Kredyt, a sam kredyt i jego rozliczanie mam ustawione na 14 dni. Podejrzewam, że tutaj tkwi problem, nawiązując do Państwa w/w informacji.

A gdzie sprawdzić sprawdzić Datę Zakończenia dla danego dokumentu ?

Nie dostrzegłem w trakcie pracy z programem, i nie wywołałem czy to zmianami sprzętowymi, czy nieprawidłową obsługą stanowiska przyczyny tego zjawiska. Wszystko robię tak samo od lat. Przy generowaniu pliku jpk aby wysłać go do biura rachunkowego, bo takie ode mnie oczekują, ( może inaczej, oczekują w formacie .xml ) brak wszystkich pozycji PA/ FS / ZW w wygenerowanym pliku wyłapała księgowa, i mnie o tym poinformowała. Profilaktycznie aby ustalić mniej więcej czas, w którym anomalia zaczęła występować sprawdzę poprzednie pliki jpk wygenerowane tym samym sposobem, tą samą metodą. Nie mniej jednak nie miałem wcześniej zgłoszeń od księgowej jakoby czegoś w pliku jpk brakowało.

Dziękuje za atencję, chęć pomocy, poświęcony czas i poinstruowanie co dalej powinienem zrobić, ażeby przywrócić pełną sprawność programu.

Jakie to było proste Jedno ciągnie za sobą drugie, nie wiedza, że plik nie jest z automatu przesyłany do US, powodowała psychiczną blokadę przed jego usunięciem po czytaniu komunikatu " Plik Zatwierdzony " nie można go Usunąć. Wszystko jasne, człowiek codziennie się czegoś uczy.

Zatem wygląda to następująco, w wygenerowanym pliku znajdują się właśnie te faktury, które nie generują się w metodzie zaawansowanej. Brak paragonów i zwrotów I pytanie poza konkursem, jak usunąć plik za Marzec 03.2024, który wygenerowałem przypadkowo, nie zwracając przy kliknięciu uwagi na miesiąc.

przezorny zawsze zabezpieczony, pluję na zimne by się nie poparzyć. Przyznałem się, że tego nie wiem. Ale już wiem Zatem generuję.

Świadomie nie skorzystałem póki co z metody Uproszczonej, bo, jej finał wiąże się z wygenerowaniem pliku jpk, i jeżeli takowy jest z automatu przesyłany do Urzędu Skarbowego ( tego nie wiem ), to nie chciałbym paść ofiarą braku wrażliwości i zrozumienia urzędników skarbowych na dysfunkcję programu, za który przez urzędem skarbowym odpowiadam Ja. Zatem prosiłbym o potwierdzenie, co mam zaznaczyć w ostatnim okienku procesu generowania pliku: - Złożenie JPK po raz pierwszy - Korekta Drobny szczegół, ale może ciągnąć za sobą konsekwencję.

Z metody Uproszczonej nigdy nie korzystałem

Na programie Subiekt GT działam na jednym stanowisku, komputer na tym stanowisku przeznaczony jest tylko i wyłącznie do obsługi programu. Z Subiekta korzystam od chyba początków firmy Insert na rynku, o ile dobrze pamiętam jeszcze lat 90'tych, gdzie pierwsze wersje programu kupowałem chyba jeszcze na dyskietkach 5.25", a na pewno 3.5" mam z lat 90'tych na strychu. Z Subiekta przeszedłem na Subiekta GT jak tylko został wprowadzony przez firmę Insert na rynek, pierwsze faktury zapisane w bazie danych mam z roku 2006. Oczywiście przez te wszystkie lata bywało różnie, a to trafiały się aktualizację na dyskach z jakimś wirusem, czasami trzeba było postawić program od nowa, a i cykliczne wymiany sprzętu też oczywiście miały miejsce. Od lat odpukać nie miałem z nim problemów do teraz. Na pytanie: Skąd pochodzą dokumenty, jak powstają ? Wystawiam je w programie, ciągle na tym jednym i tym samym stanowisku, od kiedy JPK_VAT został wprowadzony jako obowiązek, generuję przesyłam dalej jak dotąd nie było problemu. Powstają zawsze w ten sam sposób: Faktury Sprzedaży: Z lewej strony ekranu wybieram piktogram Faktury Sprzedaży - z zakładki rozwijalnej Dodaj wybieram Dodaj Fakturę Sprzedaży, wstawiam wcześniej wprowadzonego Kontrahenta, wybieram pozycje z Towarów i wystawiam Fakturę Paragony: Z lewej strony ekranu wybieram Sprzedaż Detaliczna - z zakładki rozwijalnej Dodaj wybieram Dodaj Paragon Imienny ( bo wszystkich klientów wpisuję do bazy ), wstawiam wcześniej wprowadzonego Kontrahent, wybieram pozycje z Towarów i wystawiam Paragon Imienny drukowany na A4, i rejestrowany na drukarce fiskalnej na papierze termo Zwroty: Z lewego dolnego rogu wybieram piktogram Koszyka opisany jako Detal, następnie z lewej strony piktogram Zwroty Detaliczne - z zakładki rozwijalnej Dodaj Zwrot i edytuje Zwrot do Paragonu itd... normalnie tak jak się to robi w programie. Mój schemat działania jest prosty, jak przystało na jednostanowiskowy, z jednym magazynem, w jednym miejscu.

Według zaleceń, po wyliczeniu nie ma zmian względem wyświetlania w tabeli

przy jabłku tak samo, jak i przy perfumach Screen z Rejestru Sprzedaży VAT

Po zawężeniu daty od 10.02.2024 do 29.02.2024 i wyliczeniu, Tabela jest pusta

Nie chciałem nikogo urazić, jeżeli tak się stało przepraszam ,zwracam honor i chyle czoła. Wracając do tematu, screen po dacie wystawienia, odhaczone malejąco ( bez zmian ) Wg. sugestii po przeprowadzeniu Programem Serwisowym odbudowy indeksów i statystyk, zamknięciu programu Subiekt i uruchomieniu ponownie, następnie zawężeniu daty wg. wskazówek do 26.02.2024 bez zmian, jak nie pobierał, tak nie pobiera Odnośnie przekazywania danych do księgowości, odnośnie formatów epp/edi++ nie wiedziałem, nie byłem świadomy. Księgowa prosi o plik JPK_VAT i taki ode mnie otrzymuje. Oczywiście wdrożę przekazywanie w formacie epp/edi++ według sugestii, ale przede wszystkim musi działać prawidłowo JPK_VAT7M

Dziękuję za zainteresowanie, i chęć pomocy. Sprawami błahymi nie zawracałbym głowy, czyli wybraniem sortowania, i brakiem widoczności pozycji przy zaznaczeniu nie odpowiednich filtrów. Poniżej screen'y 1. Sortowanie wg. daty obowiązku część pierwsza zrzutu z ekranu 2. Sortowanie wg. daty obowiązku część druga zrzutu z ekranu, z końcem dokumentów z dniem 09.02.2024 Na potwierdzenie zapisanych dokumentów w programie poniżej kolejno screeny z zakładek Faktury Sprzedaży / Paragonów / Zwrotów Detalicznych 1. Faktury sprzedaży 2. Paragony 3. Zwroty detaliczne Przy generowaniu pliku JPK_VAT7M moduł generowania nie pobiera wszystkich danych z programu. Z racji, iż przesyłam plik do biura rachunkowego, i na jego podstawie księgowe robią wyliczenie, chcę pomóc miłym Paniom w pracy, ażeby nie musiały wpisywać / uzupełniać brakujących danych ręcznie. Jak brakuje dwóch / trzech pozycji nie ma problemu, ale już przy braku większej połowy miesiąca to już jest dodatkowa dla nich praca, którą powinien robić program. Dziękuję za pomoc.

Witam forumowiczów, Subiekt GT najnowsza aktualizacja: 1.79 HF4 (1.7904.4.5958) Mam następujący problem, przy generowaniu pliku JPK_VAT7M, przechodząc przez jego kolejne etapy, zaznaczając: - Metoda zaawansowana - Odhaczając tylko Sprzedaż, a dla niej wybierając metodę Memoriałową - Wybierając okres z przedziału za dany miesiąc ( w opisanym przykładzie za 02.2024, czyli od 01.02.2024 do 29.02.2024 ) - Wciskając Wylicz ( F5 ) W wygenerowanej tabeli brakuje pozycji Faktur Sprzedaży ( FS ), Paragonów ( PA ), Zwrotów ( ZW ), które są w tym przedziale czasowym fizycznie wystawione w programie. Próbowałem, kilka razy, i za każdym razem efekt jest taki sam, plik mimo, ze ma strukturę prawidłową jest niekompletny. Sprawdziłem poprzednio wygenerowane pliki JPK_VAT7M i w nich również brakuje pozycji. O co chodzi, w czym tkwi szkopuł, czy ktoś miał, ma podobny problem ? Poniżej screen z ekranu, gdzie widać dla wybranego przedziału za cały miesiąc Faktury Sprzedaży ( FS ) kończą się na dacie 09.02.2024, mimo, że wystawione są do końca miesiąca, Paragony kończą się również na dacie 09.02.2024 mimo, że faktycznie wystawiane były do 29.02.2024, i to samo dotyczy Zwrotów ( ZW ). Dziękuję za pomoc.