Grażyna Sz

Może robię coś źle, ale w liście płac za grudzień płatnej w styczniu program nalicza mi podatek dochodowy. Płaca minimalna tj. 2800,00 PLN. Co muszę zrobić, aby wyliczenie było prawidłowe?

Tak jeśli chodzi o listę za grudzień. A co z listą za listopad ( wypłata w grudniu i ZUS DRA 01/12/2021) ? Jeszcze na starych zasadach czy na nowych?

Dzień dobry. Wynagrodzenia w spółce wypłacane są do 10 następnego miesiąca, czyli za listopad w grudniu - ZUS w styczniu. Podobnie z wynagrodzeniami za grudzień. W związku ze zmianami od 01-01-2022r. - jak naliczać płace za te miesiące? A konkretnie podatek i składkę zdrowotną. Sprawa pilna, bo muszę naliczyć płace za grudzień.

Dziękuję.

Problem w tym, że faktura wystawiona jest w EURO, a płatność w PLN po kursie w jakim była wystawiona faktura. Gdy rozliczam z poziomu wpłaty bankowej rozliczenie następuje po kursie z dnia wpłaty bankowej i pozostaje różnica, podczas gdy faktura została opłacona.

Dobry wieczór. Faktura sprzedaży wystawiona w EURO. Zapłata w PLN , podzielona płatność. Jak rozliczyć? W przypadku próby rozliczenia poprzez skojarzenie pokazuje się komunikat " Nie można rozliczać przez skojarzenie spłat o rodzaju podzielona płatność. " Pomóżcie.

Dziękuję. Jeszcze raz wprowadziłam wszystkie dane i plik wygenerował się.

Oczywiście. Zresztą nie było w ostatnich miesiącach żadnych zmian, a za sierpień wygenerowałam plik bez problemu.

Dzień dobry. Do tej pory nie miałam problemu z wygenerowanie pliku JPK. W dniu dzisiejszym chcąc wygenerować plik za wrzesień otrzymałam komunikat " Nie można wygenerować pliku JPK. Niekompletne dane podmiotu. W danych podmiotu nic nie zmieniło się. Sprawdziłam, są wszystkie dane NIP, adres itp. Jaka może być tego przyczyna?

Dziękuję za odpowiedź. Tylko dlaczego taki komunikat mam tylko przy jednym podmiocie?

Dzień dobry. Wprowadzam do ewidencji VAT zakupu dokumenty. W momencie gdy chcę je zapisać - pojawia się komunikat " Trwa aktualizacja bazy danych. Spróbuj później. Zamknęłam program. Zrestartowałam komputer, a komunikat nadal pojawia się. Przeprowadziłam też konserwację bazy danych.

Nie bardzo rozumiem. Mam zapłatę w PLN ( 3734,37 ) podzielić przez kurs po którym wystawiono fakturę ( 4,4108)? Wtedy faktycznie wychodzi , że opłacono tylko 846,64 euro. A co z pozostałą kwotą (33,36 Euro)? Faktura na kwotę 880 euro w przeliczeniu na PLN to 3881,40 PLN ( dekret WN Rozrachunki Ma Sprzedaż - bez VAT. bo dostawa do UE ). Zapłata 3734,37 PLN ( dekret Ma Rozrachunki WN Bank ) Czyli różnica powinna wynosić ( 147,13 PLN - 3881,40-3734,37 ). Tymczasem program nalicza 33,58 PLN różnice zrealizowane i 8,36 niezrealizowane.

Dzień dobry. Faktura wystawiona w walucie. Zapłata w PLN. Program wylicza mi różnice kursowe zrealizowane, ale również niezrealizowane. Czy dekretując zapłatę w PLN powinnam ją przeliczyć na walutę obcą ( euro) z dnia poprzedzającego zapłatę? Pomocy.

Dzień dobry. Piszę o jednym sprawozdaniu. Zarówno w 2019 jak i 2020 była strata. W 2019 roku strata wynosiła 52558,41, strata z ubiegłych lat 52724,42,zobowiązania 496966,35, czyli kapitał wynosił -45769,89 zł. A pasywa 451196,46 W roku 2020 strata wynosi 322251,21 , strata z lat ubiegłych 105199,83, zobowiązania 455857,35,. Czyli kapitał na 31-12-2020 r - -367983,10. Pasywa za 2020 r 87919,25 zł. Różni się od aktywów o kwotę 322251,21 zł. , czyli o kwotę straty za rok 2020.

Dziękuję, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe ustalenie innej struktury dla BO, a innej na koniec roku? Pasywa za poprzedni rok wyliczane są prawidłowo, a za rok 2020 błędnie. Czyli struktura za rok 2019 jest prawidłowa, a problem dotyczy tylko roku 2020.

Dzień dobry. Nie bardzo rozumiem pytanie o to jaki efekt chcę osiągnąć. Zgodnie z przepisami Aktywa powinny równać się Pasywom, a u mnie aktywa są większe od Pasywów o kwotę straty. Przesyłam skan przygotowywanego sprawozdania finansowego. W roku 2019 też była strata i nie było problemu z podsumowaniem pasywów. SKAN07062021_00000.pdf

Jaki zysk? Kwotę straty, która stanowiła równowartość salda Wn konta 86 "Wynik finansowy" wykazać w wierszu A.VI"Zysk (strata) netto" ze znakiem minus. Tym bardziej, że prawidłowo w bilansie jest wyliczony kapitał własny. Jeżeli wpisałabym stratę bez znaku minus to zarówno kapitał własny, jak i pasywa mają się nijak do ewidencji księgowej i sumy aktywów.

Dzień dobry. Proszę o pomoc. Kiedy w sprawozdaniu finansowym wykazuję stratę ze znakiem minus, jest ona odejmowana i pasywa nie zgadzają mi się o kwotę tej straty z aktywami. Co robię źle. Walczę już drugi dzień i nie mogę sobie poradzić. Pomóżcie.

Dzień dobry. Firma świadczy usługi dla kontrahenta unijnego , który jest w związku z tym płatnikiem VAT. Deklaracja VAT UE generowana jest prawidłowo. Sprzedaż jest wykazywana jako świadczenie usług. Problem jest z plikiem JPK. W wygenerowanym pliku ( w części deklaracyjnej) sprzedaż dla tego kontrahenta pokazywana jest jedynie w wierszu 11 ( świadczenie usług poza terytorium kraju), nie jest natomiast wykazywana w wierszu 12 ( świadczenie usług o których mowa w art.100 ust. 1 pkt.4 Ustawy). Najdziwniejsze jest to, że w poprzednich miesiącach nie było tego problemu. Co mam zrobić, aby wszystko było prawidłowo? Sorry. Nie zauważyłam braku " ptaszka" - w okienku " VAT rozliczany przez usługobiorcę". Temat nieaktualny.

Dzień dobry. Uzupełniam pole 52 zgodnie z Objaśnieniami do deklaracji VAT 7.

O kwotę ulgi zwiększam VAT naliczony . 2. Rozliczenie kończy się nadwyżką podatku naliczonego nad należnym (kwota do zwrotu lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy) Teraz rozpatrzmy drugi przypadek, gdy z rozliczenia w deklaracji VAT-7 wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wtedy kwota ulgi na zakup kasy przysługuje do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wpisujemy ją w poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K. Według nowych zasad do zwrotu lub przeniesienia możemy wykazać całą przysługującą kwotę ulgi. Wcześniejsze obowiązujące przepisy limitowały kwotę ulgi do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (25% dla rozliczających się miesięcznie i 50% dla rozliczających się kwartalnie). Kwota z poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K zwiększa różnicę między VAT naliczonym i należnym, którą należy wykazać w poz. 56 deklaracji VAT-7, VAT-7K. Powstałą nadwyżkę podatnik może rozdysponować według własnego wyboru, tj. wykazując: jako kwotę do zwrotu, jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, w części do zwrotu, a w części jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Chyba nie rozumiemy się. Przepisy w zakresie odliczania ulgi na zakup kasy fiskalnej ( ulga dotyczy tylko kas on line) . " "Gdy z rozliczenia w deklaracji VAT-7 wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wtedy kwota ulgi na zakup kasy przysługuje do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wpisujemy ją w poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K. Według nowych zasad do zwrotu lub przeniesienia możemy wykazać całą przysługującą kwotę ulgi. Wcześniejsze obowiązujące przepisy limitowały kwotę ulgi do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (25% dla rozliczających się miesięcznie i 50% dla rozliczających się kwartalnie."

A jak nie mam podatku należnego to całą ulgę wykazuję w moim przypadku do przeniesienia, więc dlaczego w wygenerowanej deklaracji mam ostrzeżenie?

Ostrzeżenie było zasadne w poprzednich latach. Aktualnie przepisy mówią tak: " 3. W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zwanych dalej "rachunkiem", lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. 4. Jeżeli w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykazuje do zwrotu na rachunek lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Z tego jasno wynika, że mogę odliczyć całą ulgę w bieżącej deklaracji.