Skocz do zawartości
Forum użytkowników

Przemysław Kwiatkowski

Użytkownik
  • Ilość treści

    31
  • Rejestracja

Reputacja

0 Neutral

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

  1. Można wykonać 2 przelewy - euro netto i sam vat przez podzieloną płatność. A gdy ustawa tego wymaga, to nie tylko można, ale nawet trzeba tak zrobić.
  2. Dane "się nie pobierają" do księgowości same, tylko tak jak to skonfiguruje księgowy. Jak skonfiguruje dobrze, to się dobrze pobiorą. 🙂
  3. To może jeszcze jedna... 🙂 Operacje -> Wywołaj skutek magazynowy Nie działa jeśli towar jest na stanie, ale zarezerwowany. To samo przy zapisywaniu faktury da się ominąć zaznaczając "Pomiń rezerwację towarów". Korzystając z funkcji w menu Operacje - nie ma możliwości pominięcia rezerwacji. 😞
  4. Jeśli chodzi o JPK_VAT, to to i tak generuje się z programu księgowego, a nie z Subiekta. Jak księgowa dobrze zaksięguje, to i JPK będzie dobre. :-) A jak JPK_FA lub JPK_MAG - to w sumie nie wiem... Ale nie bardzo widzę gdzie może pojawić się problem. Jak będzie kilku kontrahentów, każdy z tym samym nipem, tylko różnymi adresami, to chyba nie powinno być kłopotu. W końcu jedna firma może mieć wiele miejsc działalności. Ale może niech się mądrzejsi wypowiedzą.... :-)
  5. No to przeróbcie wzorzec wydruku tak, żeby drukowało się to, co chcecie. Zrobicie to raz i będzie działać automatycznie. Nie ma sensu robić ręcznie tego, co da się łatwo zautomatyzować...
  6. A dlaczego nie robicie tego od razu przy wystawianiu faktury? Przecież to powinno się dać zrobić automatycznie - kontrahent, zakładka płatności.
  7. W oknie informatora towaru lub kompletu jest zakładka "Zamówienia", na której można sobie przeanalizować kto i kiedy zamawiał danych towar. Natomiast w analogicznym oknie dla usług - tej zakładki nie ma. Jakoś nie widzę żadnego racjonalnego uzasadnienia - wszak usługi też mogą być zamawiane, zaliczkowane, realizowane itd... Może by tak "osoba zbierająca sugestie" przekazała dalej i tą? 🙂
  8. Nic nie trzeba robić - są odpowiednie wyjaśnienia w tej sprawie. Klient po prostu pozbawił się wyłączenia odpowiedzialności za ewentualne machlojki na vacie, ale przelew jako taki - mimo że wykonany niezgodnie z ustawą - został jednak wykonany i może (nie musi) zostać przez sprzedającego zaakceptowany, zaksięgowany i skonsumowany. 🙂
  9. W skrócie - nie da się. 🙂 1. Wystawić fakturę vat marża bez skutku magazynowego i w księgowości poprawić zapisy na kontach / w rozrachunkach. 2. Przyjąć zwrot i wystawić fakturę ponownie. 3. Napisać w Excelu. 🙂
  10. Ten „oddzielny dokument” musi skądś wziąć dane. Gdzie one są? No bo jak w opisie pozycji, to z pustego i Salomon nie naleje... A jak korzysyasz z kodów dostaw, to jest do tego wzorzec wydruku z podziałem na dostawy.
  11. Ha, słowo klucz to "w opisie", o czym nie raczyłeś wspomnieć w pierwszym mailu... Opis pozycji ma ograniczoną długość do iluśtam znaków (255?). Prostym obejściem jest podział pozycji na kilka odrębnych. Np. zamiast jednej pozycji "20 telefonów" wpisać na fakturze dwie po 10 i w każdej osobny opis.
  12. Ctrl-A Wiele adresów dostawy jest bardzo wygodne gdy jeden klient ma np kilka sklepów i towar wysyła się bezpośrednio do nich, ale rozrachunki są zbiorcze.
×