Samochód ciężarowy - nabycie WNT

[Grażyna Sz 2]

Witam i proszę o radę.

Nabyliśmy ciągnik siodłowy ( używany) w Niemczech. Sporządziliśmy deklarację VAT 23 i opłaciliśmy należny VAT. Do tego momentu wszystko jest ok. Schody zaczynają się przy deklaracji VAT 7.Program prawidłowo  nalicza VAT należny  oraz odlicza VAT już zapłacony (wiersz 38 ).  Tylko, że następnie jeszcze raz umieszcza kwotę VAT w wierszu 44 ( podatek naliczony od  towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych). Poprawiłam ten wiersz ręcznie, ale wtedy deklaracja jest niezgodna z jpk. Zakup ujęty jest w RZWNT - Rejestr zakupów WNT, zakup inwestycyjny, transakcja WNT-ST Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu. Jak sobie poradzić z tym problemem.?

[Roman Budzisz 288]

Dzień dobry.

Pole 38 deklaracji VAT-7 to nie podatek naliczony tylko należny. Naliczony powinien w tym przypadku być wykazany w polu 44 i tak program działa. Pierwszy z brzegu artykuł o rozliczaniu VAT pojazdów z UE:

VAT od samochodów sprowadzanych z UE - rozliczenia

[Grażyna Sz 2]

12 godzin temu, Roman Budzisz napisał:

Dzień dobry.

Pole 38 deklaracji VAT-7 to nie podatek naliczony tylko należny. Naliczony powinien w tym przypadku być wykazany w polu 44 i tak program działa. Pierwszy z brzegu artykuł o rozliczaniu VAT pojazdów z UE:

VAT od samochodów sprowadzanych z UE - rozliczenia

W poz. 38 wykazuje się podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazany w poz. 24, podlegający wpłacie na
rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy. Czyli jest to już podatek zapłacony, który program w deklaracji odlicza od podatku należnego od WNT ( wiersz24). Nie może, więc być jeszcze raz wykazywany w poz.44.

U mnie wygląda to tak. VAT przestaje być" obojętny"   Występuje w poz. 24, potem w pozycji 38 ( która jest odejmowana ), a następnie jeszcze raz w pozycji 44.

 

SKAN14032019_00000.pdf

Edytowane 13 Marca 2019 przez Grażyna Sz

[Roman Budzisz 288]

11 godzin temu, Grażyna Sz napisał:

W poz. 38 wykazuje się podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazany w poz. 24, podlegający wpłacie na
rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy. Czyli jest to już podatek zapłacony, który program w deklaracji odlicza od podatku należnego od WNT ( wiersz24). Nie może, więc być jeszcze raz wykazywany w poz.44.

U mnie wygląda to tak. VAT przestaje być" obojętny"   Występuje w poz. 24, potem w pozycji 38 ( która jest odejmowana ), a następnie jeszcze raz w pozycji 44.

W Rewizorze nexo PRO można to w sposób prosty zaadresować poprzez dodanie transakcji VAT, która będzie taki przypadek obrazowała. Wystarczy powielić transakcję WNT-ST:

W Konfiguracji, Transakcje VAT i usunąć odpowiednie metadane:

Zapis w ewidencji VAT zakupu poprawić zmieniając transakcję VAT.

[Grażyna Sz 2]

Dzień dobry.     Tylko, że ja nie pracuję na Rewizorze  PRO. Jak taką transakcję zewidencjonować w Rewizorze " zwykłym". Też próbowałam zrobić to poprzez konfigurację, ale bezskutecznie.

Edytowane 14 Marca 2019 przez Grażyna Sz

[Roman Budzisz 288]

Dzień dobry.

 

Dodawanie własnych transakcji VAT jest zaletą wersji PRO. Jeżeli był to zakup jednorazowy, to proszę na potrzeby dokonania zapisu w ewidencji VAT, przedefiniować istniejącą transakcję. Po dokonaniu zapisu można przywrócić wartości domyślne dla tej transakcji.

[Grażyna Sz 2]

Dzień dobry. Dziękuję za odpowiedź. A mogłabym dowiedzieć się coś więcej o przedefiniowaniu transakcji, bo u nas był to zakup jednorazowy. Z góry dziękuję.

[Roman Budzisz 288]

Dzień dobry.

Na temat transakcji VAT można zapoznać się z lekturą e-Pomocy:

Rachmistrz i Rewizor nexo - Jak stworzyć własną transakcję VAT

 

Odnośnie przedefiniowania to proszę, tak jak pisałem wcześniej, tylko zamiast powielić, to zmienić definicję transakcji WNT-ST poprzez Popraw. Zmiany zapisać. Po poprawie zapisu ewidencji VAT, wrócić do tej transakcji, również poprzez Popraw i z poziomu menu Operacje, wykonać Przywróć domyślne ustawienia.