Wiele zamówień do dostawców > jedna faktura zakupowa

[G B 0]

Scenariusz wygląda tak: użytkownik tworzy przez tydzień np. 5 różnych zamówień do jednego dostawcy.

Na koniec tygodnia przyjeżdża dostawa i na jednej fakturze jest towar z tych 5 zamówień. Pracownik wpisuje fakturę zakupową (ilości + ceny).

W scenariuszu jedno ZD <> jedno ZK sprawa wydaje sie oczywista bo klikamy PPM na ZD > zrealizuj jako faktura zakupu. W efekcie mamy stworzoną z automatu fakturę zakupu, w wchodząc w powiazania - widać że ta faktura zakupowa jest powiazana z tym ZD i na odwrót.

Ale to w przypadku wielu ZD na jednej fakurze zakupu? Na razie przyjeliśmy taką wersję że ktoś ręcznie wklepuje fakturę zakupową pozycja po pozycji. A potem wchodzi i ręcznie zamyka wszystkei zamówienia do dostawców. Efekt jest ok, ale nie widać w żaden sposób że ta faktura zakupowa jest powiazana w jakikolwiek sposób z tymi ZD.

Czy jest jakiś sposób wprowadzania/rozliczaniza wielu zamówień do dostawców z jedną fakturą zakupową?

[Radomił Ząbik 309]

17 godzin temu, G B napisał:

Czy jest jakiś sposób wprowadzania/rozliczaniza wielu zamówień do dostawców z jedną fakturą zakupową?

Zaznaczyć z Ctrl lub przez pociągniecie odpowiednich ZD na liście i z menu w opcji Zrealizuj jako, wybrać odpowiedni dokument. Tak samo, jak dla jednego dokumentu

[Paweł Szczygieł 36]

Zdecydowanie lepiej zrobić to automatem. Dostawca wysyła XML/EDI fakturę sprzedaży w której to pozycjach jest relacja do konkretnych zamówień. Robot wczytujący fakturę tworzy odpowiednie PZ realizujące określone pozycje ZD następnie spina te PZ do jednej faktury zakupu. Mam kilka wdrożeń, w których to rozwiązanie działa i sprawdza się bardzo dobrze. Do startu wymagane jest aby dostawca posiadał możliwość przygotowania faktury w formacie EDI . Warto jednak rozmawiać w tym zakresie ponieważ oszczędność czasu na wprowadzenia danych jest bardzo duża.

[G B 0]

Ok dzieki za pomoc. Zaczniemy z opcja ręczną. Co do automatu to spróbujemy pewnie ale później.