PIT-11 DLA UMOWY O DZIEŁO ZEROWY

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

Witam,

Mam problem ponieważ po wystawieniu rachunku do umowy o dzieło w deklaracji skarbowej PIT-11 wszędzie jest 0. Tak jakby nie widział tego przychodu choć w karcie przychodów z pozycji pracownika wszystko widać czy to kwestia ustawień? Jeśli tak to jakich?

[Jacek Filipkiewicz 370]

Czy nie jest to przypadkiem rachunek ryczałtowy? Czy wybrany jest prawidłowy rodzaj przychodu (na dole pierwszej zakładki)?

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

działalność wykonywana osobiście widnieje i w umowie i na rachunku, koszty uzyskania przychodu procentowo 20%, 

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

zaliczka weszła mi poprawie do PIT-4 , ale nic nie widzę w PIT-11 dla wybranej osoby

[Jacek Filipkiewicz 370]

Hmm.
Proszę o wrzucenie ekranów z Rachunku, i z Zaliczki...

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

w zaliczke wlicza sie też kwota z umów zleceń wiec jest to łączna należność z umowy zlecenia i umowy o dzieło

[Jacek Filipkiewicz 370]

Wygląda wszystko dobrze - proszę jeszcze górną część rachunku.

I proszę się upewnić czy generuje Pani PIT-11 za 2021 rok - ja się na tym złapałem, że domyślnie podpowiedział mi się rok 2020 i tego najpierw nie zauważyłem.

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

tak napewno ustawiam rok 2021 jeszcze raz sprawdziłam

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

Tutaj wysyłam kartę przychodów

[Jacek Filipkiewicz 370]

Niewiele jeszcze opcji pozostaje...

Może w umowie wskazane jest, że jest to praktyka absolwencka - ale wtedy kwoty wpadają do innego wiersza i z pewnością by to Pani zauważyła.

Może jest już wyliczony ten PIT-11 za ten rok, za tego pracownika - wtedy drugi jest zerowy, ale tu z kolei przy tworzeniu deklaracji jest wyraźny komunikat, że deklaracja już jest i to pewnie też by Pani zauważyła???

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

oczywiście nie mam PIT-u innego na ta osobę, ponieważ przychód był tylko z umowy o dzieło na tej spółce

[Jacek Filipkiewicz 370]

Naprawdę już nic więcej nie wymyślę. Trzeba by przesłać do nas dane do analizy.

Tutaj opis jak to zrobić: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2756,w-jaki-sposob-wyslac-baze-danych-do-firmy-insert.html

 

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

dobrze dziękuje bardzo zostało przed chwilą wysłane  jako formularz zgłoszeniowy

[Jacek Filipkiewicz 370]

Dziękujemy bardzo za przesłanie danych. Pozwoliło nam to na wykrycie luki w PIT-11 i najprawdopodobniej uda się poprawkę zamieścić w dużej wersji v38, która ukaże się w przyszłym tygodniu.

 

Luka ta powstaje w wypadku gdy rachunek jest wystawiony na liście płac za okres po rozwiązaniu umowy. W Pani przypadku umowa zakończyła się w październiku, a rachunek został wystawiony na listopadowej liście płac z datą wypłaty 20 listopada. Choć to  może nietypowe to jednak powinno być prawidłowo uwzględnione w PIT-11.

 

Przepraszamy za niedogodności i jeszcze raz dziękujemy za szybkie przesłania danych.

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

Dziękuję bardzo i wie Pan, że z tym też miałam problem ponieważ rachunek obowiązujący w październiku nie był widziany na wyliczeniu wynagrodzenia za październik w zalecanych tylko był widoczny w listopadzie więc tak zostawiłam choć szukałam przyczyny i nie znalazłam 

[Jacek Filipkiewicz 370]

Proszę zajrzeć do umowy - tam ma pani zdefiniowane wystawienie rachunku 20 listopada - i tak program wystawił. No i podpiął to pod listopadową listę rachunków co jest raczej prawidłowym zachowaniem.

Dla tej jednej wyjątkowej (w stosunku do pozostałych) umowy można było zastosować wypłatę 31 października na przykład, ale rozumiem chęć zachowania spójności terminu wypłaty z pozostałymi umowami.

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

Tylko że umowy zlecenia też mam odroczone i prawidłowo podpina. Czy to kwestia tego, że pozostałe umowy nie są jednorazowe a ta tak?

[Jacek Filipkiewicz 370]

No ale te pozostałe trwają (lub są przedłużane) w okresie gdy są wystawione rachunki, a ta jedna jest miesięczna i rachunek wypadł sporo po jej zakończeniu.

Ale ta jak wspomniałem nie twierdzimy, że tak się nie powinno robić tylko, że to był błąd programu i po poprawce nie powinno być takich problemów jeśli podobna sytuacja się powtórzy.

[EMILIA PATYKOWSKA-KIJAS 0]

Dziękuję serdecznie jeszcze raz za wszelkie informacje. Pozdrawiam

[Krzysztof Wychowałek 4]

W dniu 9.12.2021 o 15:41, Jacek Filipkiewicz napisał:

W Pani przypadku umowa zakończyła się w październiku, a rachunek został wystawiony na listopadowej liście płac z datą wypłaty 20 listopada. Choć to  może nietypowe to jednak powinno być prawidłowo uwzględnione w PIT-11.

 

Dlaczego nietypowe? Prędzej nietypowe to byłoby wystawienie rachunku w okresie, kiedy umowa jeszcze trwa. Dobrze, że wykryto i poprawiono ten błąd, bo ja mam praktycznie same takie rachunki.

[Jacek Filipkiewicz 370]

Napisałem "może".