zaliczki na PIT i zdrowotną po 1.70SP1

[Renata Piekarczyk 0]

Składki społeczne ZUS właściciela są księgowane w koszty działalności systemowo.  W wyliczenie zaliczki na PIT  te składki są ponownie odliczane od przychodu.

[Kamil Goleń 115]

Dzień dobry,
proszę zapoznać się z tematami e-Pomocy dostępnymi poniżej:
Podatek PIT (liniowy)
Podatek PIT (skala)

[Renata Piekarczyk 0]

to nie o to chodzi. Składki społeczne ZUS właściciela są księgowane w koszty działalności z poziomu ewidencji składek płatnika. Mimo tego zaliczenia w koszty w zaliczce PIT/zdrowotna składki te są ponownie odliczane od dochodu. 

[Tomasz Ochniowski 16]

3 godziny temu, Renata Piekarczyk napisał:

to nie o to chodzi. Składki społeczne ZUS właściciela są księgowane w koszty działalności z poziomu ewidencji składek płatnika. Mimo tego zaliczenia w koszty w zaliczce PIT/zdrowotna składki te są ponownie odliczane od dochodu. 

W którym formularzu i w której pozycji tak się ma zachowywać u Pani program?

[Renata Piekarczyk 0]

Składki społeczne wspólnika są naliczone i zaksięgowane w ewidencji składek wspólnika. Licząc "Podatek PIT skala zaliczka i składka zdrowotna" w poz 21 tego raportu ponownie jest wykazana do odliczenia.  Oznacza to, że składka społeczna wspólnika jest podwójnie odliczona - raz w kosztach a drugi raz w od dochodu w deklaracji.  Powinno być tak, że jak jest w kosztach to nie odlicza się w deklaracji. W raporcie do podatku liniowego jest ta sama sytuacja.

[Tomasz Ochniowski 16]

Księgowanie czy też jego brak zależy tylko od wyboru rodzaju pracy i związanych z tym ustawień, bo są dwa do wyboru:
1. naliczone składki społeczne ZUS są wykazywane w deklaracji zaliczkowej (oprócz FP), wtedy ich nie księgujemy.
2. naliczone składki społeczne  i FP są księgowane w koszty, wtedy nie wykazujemy ich w deklaracji.
Do deklaracji zawsze idą składki zdrowotne.
To ustawia się w parametrach wspólników na zakładce Składki

[Magdalena Rejdak 0]

A ja mam problem z obliczaniem podstawy do składki zdrowotnej za styczeń 2022 dla przedsiębiorcy na ryczałcie.

Będzie opłacać składkę zdrowotną na podstawie przychodów z poprzedniego roku (czyli cały rok będzie w II przedziale)

W zakładce "wspólnicy" oznaczyłam, że składkę zdrowotną ma naliczać wg. poprzedniego roku, wpisałam kwotę przychodów i zrobiła się odpowiednia podstawa wymiaru czyli 6221,04 zł.

Natomiast w deklaracji "Podstawa składki zdrowotnej" za styczeń 2022, przy przychodach rzędu 19 tys. zł, w pozycji 109. Podstawa składki zdrowotnej pojawia się wartość 3732,62 zł. Wg. mnie powinna być przez cały rok wartość 6221,04 zł, tak jak w okienku powyżej.

Co robię źle?

[Renata Piekarczyk 0]

tak - to jasne i to wiemy. Wybrałam opcję 2. Mam oznaczone we wspólniku księgowanie składki tak jak w załączonym skanie a mimo to składki ( pomimo zaksięgowania w koszty) są również odliczone w zaliczce .

[Tomasz Ochniowski 16]

13 minut temu, Renata Piekarczyk napisał:

tak - to jasne i to wiemy

To tajny projekt Insertu = jak rozwalić system od środka; "oni" nam podatek od podatku, to my im odliczymy podwójnie składki ... 🙂, ja jestem na tak!  A tak na serio to skoro ma Pani zaznaczone "pobieraj z naliczeń" to ma Pani źle - w tym scenariuszu ma być "nie pobieraj" , chyba ,że coś jeszcze nie wiem. A jak Pani liczyło w ubiegłym roku? Bez zmiany ustawień zrobiło się źle teraz?

[Elżbieta Złotowicz 0]

Witam , przy ryczałcie dla medyków 14% zaliczka miesięczna na podatek:

- przy wpisaniu przychodu i odliczeniu grudniowej składki na  ZUS poz.D80 w rezultacie kwota odliczenia ZUS nie zapisuje się i podatek jest większy 

Wydaje mi się ,że kwota odliczeń(ZUS) powinna wystąpić przy poz.E92 .Nie ma jej i tym samym podatek jest większy .

Czy to błąd systemu czy coś innego bo musze ręcznie to zrobić na kartce. Przy innych kwotach ryczałtu np.15% chodzi bez zarzutu. Proszę o pomoc.

 

[Elżbieta Złotowicz 0]

Witam , przy ryczałcie dla medyków 14% zaliczka miesięczna na podatek:

- przy wpisaniu przychodu i odliczeniu grudniowej składki na  ZUS poz.D80 w rezultacie kwota odliczenia ZUS nie zapisuje się i podatek jest większy 

Wydaje mi się ,że kwota odliczeń(ZUS) powinna wystąpić przy poz.E92 .Nie ma jej i tym samym podatek jest większy .

Czy to błąd systemu czy coś innego bo musze ręcznie to zrobić na kartce. Przy innych kwotach ryczałtu np.15% chodzi bez zarzutu. Proszę o pomoc.

 

 

Już sobie poradziłam było w innym poście, trzeba wpisać formułę ale dziękuję.