Zaliczka za CIT październik w trakcie przekształcenia firmy

[blufenberger 1 6]

Dzień dobry. 

W związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z  o.o. (nip pozostaje bez zmian) chcę wyliczyć w Rewizorze dwie zaliczki na CIT:

- w spółce komandytowej za okres 01.10 – 30.10, - w spółce z o.o. za okres 31.10.

W Rewizorze zostały założone dwa odrębne lata obrotowe zgodnie z przekształceniem: - 01.01-30.10, - 31.10-31.12.

Program pozwala wyliczyć tylko jedną deklarację: - za 01.10-31.10 – powinno być 01.10 – 30.10 lub - za  31.10.

 

Nie wiem skąd i dlaczego w roku obrotowym 01.01 – 30.10 Rewizor w deklaracji wykazuje okres podatkowy 01.01. – 31.10 skoro rok obrotowy jest poprawny.

Czy i gdzie można to zmienić, żeby wyliczyć dwie zaliczki za październik, osobno dla każdego roku obrotowego, osobno dla spk i osobno dla spzoo?

Z góry Dziękuje za podpowiedź. 

 

 

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,
proszę o zrzut ekranu z okna Parametry – Lata obrotowe.
 

[blufenberger 1 6]

Dzień dobry. 
Bardzo proszę. 

[Kacper Panek 140]

W dniu 18.11.2022 o 16:30, blufenberger 1 napisał:

Program pozwala wyliczyć tylko jedną deklarację: - za 01.10-31.10 – powinno być 01.10 – 30.10 lub - za  31.10.

 

Program pozwala na wyliczenie dwóch deklaracji CIT w takim przypadku. Wyliczana deklaracja zgodna jest z wybranym rokiem obrotowym. Poniżej przykład:

Proszę przejść do roku obrotowego 2022, wyliczyć deklarację w module Deklaracje skarbowe, po czym przejść do roku 2022_SP i wyliczyć kolejną.

 

W dniu 18.11.2022 o 16:30, blufenberger 1 napisał:

Nie wiem skąd i dlaczego w roku obrotowym 01.01 – 30.10 Rewizor w deklaracji wykazuje okres podatkowy 01.01. – 31.10 skoro rok obrotowy jest poprawny.

Proszę wskazać na zrzucie miejsce deklaracji, w którym taka informacja jest wykazana.

[blufenberger 1 6]

W załączniku przesyłam screen z roku obrotowego 2022 CIT- zaliczka. Deklaracja się generuje, ale proszę zwrócić uwagę na daty w tej deklaracji. Z związku z czym za 31.10 na nowym roku rachunkowym 2022_SP  nie możemy wykonać deklaracji za październik 31.10.

[blufenberger 1 6]

Dzień dobry. Czy możemy liczyć na odpowiedź w naszej sprawie ?? stanęliśmy w miejscu  

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

w celu dalszej analizy problemu potrzebujemy większej ilości informacji.

Czy w umowie spółki okres obrachunkowy zmienił się na inny niż kalendarzowy?

Będą Państwo składać dwie deklaracje CIT-8, dla każdej spółki osobno, czy jedną?

Podobnie z rocznym sprawozdaniem finansowym – będzie składane jedno czy dwa?
 

[blufenberger 1 6]

Dzień dobry. 

W umowie spółki okres obrachunkowy nie zmienił się - jest zgodny z kalendarzowym.

W wyniku tego przekształcenia spółka komandytowa ma rok obrachunkowy do 30.10, a spółka zoo (która powstała jako nowa) od 31.10

Jeden NIP (dwa nr KRS) 

Będziemy składać dwie deklaracje CIT-8 - dla każdej spółki osobną. 

Sprawozdanie roczne będzie złożone jedno. 

 

 

[blufenberger 1 6]

Dzień dobry. Czy jest jakiś postęp w Naszej sprawie ? Z góry dziękuję za odpowiedź. 

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

problem nadal jest w trakcie analizy. Odpowiedź zostanie przekazana najszybciej jak to możliwe. 

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

poniżej informacje, które udało nam się ustalić:

• Należy złożyć dwie deklaracje CIT-8, osobno dla każdej spółki.
• Sprawozdanie Finansowe należy złożyć jedno, ale za okres 31.10.2022-31.12.2022. 

Szczegóły zostaną przesłane w wiadomości prywatnej.

[blufenberger 1 6]

Dzień dobry. 

Pragnę podziękować. 

Zgodnie z instrukcją przesłana na priv od Pana Kacpra - problem rozwiązany. 

Dzięuję za zaangażowanie. 

[Dariusz Kolawa 1]

W dniu 8.12.2022 o 10:48, Kacper Panek napisał:

Dzień dobry,

poniżej informacje, które udało nam się ustalić:

• Należy złożyć dwie deklaracje CIT-8, osobno dla każdej spółki.
• Sprawozdanie Finansowe należy złożyć jedno, ale za okres 31.10.2022-31.12.2022. 

Szczegóły zostaną przesłane w wiadomości prywatnej.

Mogę również dostać opis na priv, mam ten sam problem

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

wiadomość została przesłana.

[Dariusz Kolawa 1]

Dziękuję