Import VAT 0%

[Szymon Gmerek 1]

Dzień dobry,

 

mamy następujący problem; w przypadku importu usługi z DE dla VAT zwolnionego, program nie wlicza kwoty netto do JPK w dziale zakupowej tylko sprzedażowym. Nawet jeżeli dodamy ręcznie do JPK, dalej nie ma zgodności z Ewidencją VAT. Sugestia US jest żeby taki zapis był wykazany. Testowaliśmy kilka opcji w parametrach natomiast poza tym, że pojawił się sam zapis bez kwoty nie udało nam się więcej zdziałać.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, w jakich polach deklaracji JPK powinny znaleźć się wymienione przez Pana kwoty?

[Szymon Gmerek 1]

W zakupach
W pozycji 42 – tu jej nie mamy

[Arkadiusz Cieśla 199]

W tym przypadku, aby kwota pojawiła się w polu 42, to m.in. kwota netto w zapisie ewidencji VAT zakupu powinna pojawić się w innej stawce niż nieopodatkowane, ZW i 0%. Polecam zapoznać się z tematem e-Pomocy technicznej: Rachmistrz i Rewizor GT – Jakie zapisy i wartości przenoszą się do poszczególnych pól pliku JPK_V7M i JPK_V7K?. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się ponownie z Urzędem Skarbowym.