Arkadiusz Cieśla

Może Pan wygenerować plik bez ustalania odbiorcy, który powinien zawierać wszystkie dokumenty. Może Pan również ręcznie zmienić odbiorcę dokumentów z poziomu modułu Dekretacja dokumentów. Dodatkowo zalecam zerknąć do Konfiguracja – Odbiorcy dokumentów i dezaktywacji zbędnego odbiorcy.

Dzień dobry, w przypadku takiej sytuacji, gdy istnieje konieczność wygenerowania korekty w podmiocie z GT, a pracuje Pan już na nexo proszę o kontakt z działem sprzedaży InsERT.
 
Dział sprzedaży:
tel. 71 78 76 110
sprzedaz@insert.com.pl
 

Proszę zweryfikować te ustawienia, przy generowaniu e-Sprawozdania.

Dzień dobry, proszę w programie księgowym zerknąć do Konfiguracja – Obsługa typów dokumentów.

W takim przypadku należy zainstalować pakiet InsERT GT na nowym komputerze. Jeśli nowy komputer nie ma zainstalowanych komponentów SQL Server, to należy zadbać aby podczas instalacji komputer miał dostęp do sieci internetowej. Instalator wtedy powinien pobrać i skonfigurować SQL na nowym komputerze.
 
Po instalacji proszę uruchomić program Archiwizator. Następnie zalogować się do usługi e-Archiwzacja i zdearchiwizować podmiot z chmury.

2024-02-16 12-16-04.mkv

Dzień dobry, 
proszę zmienić status księgowy na Nieopisany na wyciągu bankowym, z którego pochodzą operacje. Następnie program umożliwi zmianę statusu dla operacji bankowych.
Niedozwolone statusy księgowe powiązanych dokumentów do dekretacji przy próbie zmiany statusu księgowego dokumentów w InsERT nexo

Proszę pokazać jak wygląda wyciąg WB 2040126/26? A w szczególności pole Okres od - do.

Dzień dobry, problem podobny do tego w poniższym wątku. Proszę zweryfikować te informacje.
 

Dzień dobry, prawdopodobnie przyczyną problemu są nieprawidłowe ustawienia regionalne w systemie Windows.
 

Dzień dobry, nazwa klienta jest historiowana. Zmiana nazwy w kartotece nie zmieni nazwy na dotychczas wystawionych dokumentach.

Dzień dobry, w samym programie nie ma takiej możliwości.

W takim razie pytanie, czy nowo generowany widok jest tworzony w podmiocie źródłowym w Rachmistrzu/Rewizorze, czy w Gratyfikancie? Jeżeli w Rachmistrzu/Rewizorze wtedy należy zaznaczyć Rachmistrz/Rewizor w parametrach operacji zbiorczej.

Z korespondencji wynika, że prośba dotyczyła wyrejestrowania klientów Rachmistrza GT. Proszę w zgłoszeniu o numerze INS-23510825 wskazać jasno, że chodzi o wyrejestrowanie klientów z usług Dokumenty GT i Raporty GT.

W programie istnieje możliwość stworzenia zaawansowanej numeracji z wykorzystaniem atrybutów. W tym celu zalecam kontakt z Serwisantem.
Natomiast do uzupełnienia numeru oryginału takiej polisy polecam pole Uwagi.

Dzień dobry, w celu zmiany sposobu liczenia, proszę zaznaczyć poniższy parametr. Następnie usunąć zapis VAT i dodać go ponownie.

Dzień dobry, problem powoduje prawdopodobnie rozwiązanie InvToEdi XML, które zamienia biblioteki dll. odpowiedzialne za wydruk. 

Na ten moment zalecamy kontakt z autorem rozwiązania zewnętrznego i zgłoszenie tego problemu.
 
Aby przywrócić poprawny wydruk, należałoby na ten moment odłączyć rozwiązanie zewnętrzne, a następnie usunąć wszystkie pliki z folderu: %temp%/InsERT/RenderedSvgCache.
 
Po tym zabiegu program powinien generować wydruki prawidłowo. 

Dziękujemy za przesłane dane. Przygotowaliśmy stosowną poprawkę wydajnościową, która poprawia działanie raportu. Szczegóły w wiadomości prywatnej. Rozwiązanie problemu pojawi się również w najbliższej wersji systemu InsERT nexo.

Do otrzymania numeracji w tej postaci:
Należy powielić istniejącą numerację dla faktury zaliczkowej. Zmienić poniższe ustawienie na Tak.

 
Na koniec przypisać nowo powstałą numerację do typu dokumentu - Faktura zaliczkowa.
 

Należy utworzyć na nowo podmiot z poziomu Rewizora nexo, i wskazać opcję Importuj z GT, wtedy żadne dane kadrowe nie zostaną przeniesione, i na takim podmiocie będzie można korzystać z uproszczonych płac.
W przypadku przeniesienia takiej ilości danych polecam kontakt z doświadczonym Serwisantem.
Informacja ta jest wyświetlana w kreatorze przenoszenia klientów Biura.

Nie ma możliwości odłączenia Gratyfikanta nexo. Tak jak wyżej wspomniałem w takim przypadku należy uruchomić program księgowy Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo, utworzyć nowy podmiot i wybrać opcję w kreatorze wdrożeniowym "Importuj dane z InsERT GT" i wskazać podmiot klienta z InsERT GT.

Dzień dobry, w przypadku przeniesienia danych polecam kontakt z lokalnym Serwisantem. 
Jeśli istnieje potrzeba pracy na tak zwanych "pełnych płacach", to tak.
Tak, ale należy pamiętać, że wszystkie wprowadzone zmiany w GT po przeniesieniu, nie będą miały odzwierciedlenia w nexo.
Subiekt nexo – Jak przenieść dane z Subiekta GT?
 
W tym miejscu kreatora wdrożeniowego, ten komunikat może być nieco mylący. Biuro nexo nie obsługuje przeniesienia danych z Biura GT.

Proszę zerknąć na zdjęcia.

Dzień dobry, może Pan wskazać klika GTU w polu Grupy asortymentu JPK.

Dzień dobry, zachowanie programu w tym zakresie można zmienić za pomocą dedykowanego parametru.
 

Dzień dobry, rozwiązanie umożliwiające wykazanie podstawy do składki zdrowotnej z innych źródeł w jednym DRA jest dostępne od wersji 42.0.0 Rachmistrza nexo. Przy dodaniu dochodu z innych źródeł powinna Pani zauważyć zwiększenie kwoty podstawy składki zdrowotnej.